DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

PUBBLICAZIONE DEL 22/02/2010
104/DD/3° sett.	12/02/2010	Lavori per il completamento della rete fognaria acque nere nella Via Mario Fani e 1° tratto Via America. Approvazione bando di gara, disciplinare ed indizione pubblico incanto.
108/DD/3° sett.	16/02/2010	Lavori per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e installazione di pannelli di ceramica nel Vicolo della Pietà. Affidamento lavori.
109/DD/3° sett.	16/02/2010	Lavori per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e installazione di pannelli di ceramica in diversi cortili del Centro storico.1° lotto Affidamento lavori.
PUBBLICAZIONE DEL 01/03/2010
111/DD/3° sett.	17/02/2010	Approvazione atti di gara per la fornitura di materiale di cancelleria e beni di consumo per l'ufficio S.I.T.R - Ufficio di Piano.
127/DD/3° sett.	23/02/2010	lavori dell'area antistante la chiesa di San Vito a mare. Completamento del progetto di arredo urbano relativo alla piazza Matteotti e strade limitrofe e del lungomare giuseppe mazzini nel tratto compreso tra il piazzale g.b.quinci e la chiesa di san vito a mare. approvazione bando, disciplinare di gara ed indizione pubblico incanto.
107/DD/5° sett.	22/02/2010	Approvazione schema di contratto relativo al servizio di "attività di promozione per i giovani, sensibilizzazione e prevenzione - Liveas"
152/DD/I° sett.	26/02/2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA. REVOCA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 96 DEL 01/02/2010. (A.g.)
132/DD/3° sett.	25/02/2010	Approvazione atti di gara ufficiosa dei lavori per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e installazione di pannelli di ceramica nel Vicolo Aragonesi. Affidamento lavori.
PUBBLICAZIONE DEL 04/03/2010
131/DD/3° sett.	25/02/2010	Lavori per la realizzazione della rete fognaria acque bianche nella Via Appennini e Via Montecervino. Approvazione bando di gara, disciplinare ed indizione pubblico incanto.
144/DD/3° sett.	02/03/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA UFFICIOSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI DI CERAMICA NEL CORTILE POZZO REGINA. AFFIDAMENTO LAVORI.
145/DD/3° sett.	02/03/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA UFFICIOSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI DI CERAMICA IN DIVERSI CORTILI DEL CENTRO STORICO "VIA PAOLO FERRO". AFFIDAMENTO LAVORI.
151/DD/1° sett.	26/02/2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE. RECUPERATI A SEGUITO PRETESA RISARCITORIA DALL'ASSICURAZIONE AXA.
118/DD/5° sett.	03/03/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA DEL SERVIZIO "CENTRO SOCIO RICREATIVO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI" NELL'AMBITO DEL P.D.Z. D/53.
PUBBLICAZIONE DEL 11/03/2010
163/DD/3° sett.	09/03/2010	Progetto relativo all’allestimento dei Nodi Comunali del SITR – Accordo di programma per l’attuazione del SITR POR SICILIA 2000-2006 misura 5.05 C.I. 1999.IT.16.1.PO.011/5.05/11.3.38/0030 – Economie residue.
PUBBLICAZIONE DEL 18/03/2010
138/DD/1° sett.	22/02/2010	COSTITUZIONE FONDO SPESE LEGALI ANNO 2009. RENDICONTO.
139/DD/1° sett.	22/02/2010	COSTITUZIONE FONDO SPESE PER RIMBORSO INDENNITA' CHILOMETRICA E MISSIONI ALL'AVVOCATO DELL'ENTE. RENDICONTO.
24/DD/2° sett.	25/01/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER MANTENIMENTO ORDINARIA DEL GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'ANNO 2010. DITTA CHLORIDE SPA.
35/DD/2° sett.	09/02/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE DA DESTINARE AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLMA UFFICIO SNC.
46/DD/2° sett.	16/02/2010	ASSUNZIONE DI SPESA PER QUOTA ANNUA ESERCIZIO 2010 AL CONSORZIO AREA DI SVILUPPO DI TRAPANI.
117/DD/3° sett.	18/02/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATORE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL MERCATINO SETTIMANALE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010.
135/DD/3° sett.	26/02/2010	AUTORIZZAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONI SPESE LEGALI ALL'AVVOCATO VITO PERRICONE - TRANSAZIONE VERTENZA DI LAVORO PERZIA TATIANA/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
155/DD/3° sett.	04/03/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI UNA WORKSTATION COMPLETA DI ACCESSORI, PER L'UFFICIO DI PIANO.
189/DD/3° sett.	16/03/2010	LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI POMPAGGIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALLA TORRE PIEZOMETRICA DELL'ACQUEDOTTO DI RAMISELLA. APPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE ED INDIZIONE PUBBLICO INCANTO.
181/DD/PM	19/11/2009	LIQUIDAZIONE POLIZZA FIDEJUSSORIA SAI.
162/DD/PM	04/11/2009	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE PER RIMBORSO QUOTE INDEBITE ALL'AGENTE DI RISCOSSIONE EQUITALIA NOMOS SPA- TORINO.
163/DD/PM	05/11/2009	LIQUIDAZIONE VISURE TELEMATICHE AL MINISTERO DEI TRASPORTI.
165/DD/PM	06/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 503 DEL 03/11/2009 DITTA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO & C. SAS MAZARA DEL VALLO.
166/DD/PM	06/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 322 DEL 03/11/2009 - DITTA COFER SAS - MAZARA DEL VALLO.
180/DD/PM	17/11/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 111 DEL 05/11/2009, ALLA DITTA RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE DEI CANI RANDAGI IN RIFUGIO AUTORIZZATO, PER IL MESE DI OTTOBRE 2009.
25/DD/PM	09/02/2010	Autorizzazione di spesa per visure e pagamento canone abbonamento per collegamento telematico con il CED del Ministero dei Trasporti - anno 2010.
584/DD/1° sett.	23/10/2009	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI AL SIG. CATINELLA DARIO.
601/DD/1° sett.	28/10/2009	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MENSILE "LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA" - EDITA DA EDIZIONI NAZIONALI SRL - VIALE FAENZA, 26/5 - 20142 MILANI, PER L'UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE.
656/DD/1° sett.	13/11/2009	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI BALSOMINI ADRIANO.
654/DD/1° sett.	13/11/2009	LIQUIDAZIONE ACCONTO A PROFESSIONISTA AVV. D'ALBA SALVATORE. CAUSA VILLANI ANGELO C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
661/DD/1° sett.	19/11/2009	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI PROFESSIONISTI: AVV. LUCIANO ASARO, AVV. SALVATORE GIORGI E AVV. SALVATORE BELLAFIORE.
678/DD/1° sett.	26/11/2009	LIQUIDAZIONE ACCONTO FATTURA ALL'AVV. NICOLETTA GENNA. CAUSA COOP. SOC. ARTEMIDE SRL C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
685/DD/1° sett.	26/11/2009	LIQUIDAZIONE ONORARI E COMPETENZE SPETTANTI AL FUNZIONARIO - AVVOCATO DELL'ENTE A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI.
74/DD/1° sett.	25/01/2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SPESE, DIRITTI, ONORARI E COMPETENZE RECUPERATI A SEGUITO PRETESA RISARCITORIA DALL'ASSICURAZIONE AURORA.
75/DD/1° sett.	25/01/2010	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. PASQUALE CONTORNO, PER LA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO AGATE GIOVAN BATTISTA + 9.
91/DD/1° sett.	29/01/2010	PROMOZIONE GIUDIZIO DI 2° GRADO NELLA CAUSA INAIL C/DITTA A. + COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'AVV. LORENZO CARINI.
96/DD/1° sett.	01/02/2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SPESE, DIRITTI, ONORARI E COMPETENZE RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE. (A.G.)
97/DD/1° sett.	01/02/2010	ACCERTAMENTO IN ENTRATA DI SPESE, DIRITTI, ONORARI E COMPETENZE RECUPERATI A SEGUITO DI CONDANNA DELLA PARTE AVVERSA SOCCOMBENTE. (M.M.R.)
116/DD/1° sett.	08/02/2010	AUTORIZZAZIONE SPESA DISCENDENTE DALLA SENTENZA N. 18/10 DEL GIUDICE DI PACE DI MAZARA DEL VALLO, NELLA CAUSA PROMOSSA DA BARRACCO IVO C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
117/DD/1° sett.	08/02/2010	AUTORIZZAZIONE SPESA DISCENDENTE DALLA SENTENZA N. 17/10 DEL GIUDICE DI PACE DI MAZARA DEL VALLO, NELLA CAUSA PROMOSSA DA GIARRATANO ANTONINO C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
674/DD/3° sett.	03/12/2009	LIQUIDAZIONE COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO AL 30 SETTEMBRE DELL'ANNO 2009.
703/DD/1° sett	03/12/2009	Fornitura di materiale di consumo per informatica, occorrente per il servizio comunale di Protezione Civile. Liquidazione fattura alla ditta: Sistel s.a.s. di Calamusa P.& C.
PUBBLICAZIONE DEL 25/03/2010
582/DD/1° sett.	22/10/2009	LiquiDAZIONE FATTURA ALLA DITTA rEALTIME REPORTING S.R.L. DI PADOVA PER IL SERVIZIO DI FONO- REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEGLI ATTI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE (7-8-11 SETTEMBRE 2009).
591/DD/1° sett.	27/10/2009	liquidazione spese di missione al sig. girolamo pipitone per essersi recato a roma dal 28/09/2009 al 01/10/2009.
602/DD/1° sett.	29/10/2009	liquidazione e pagamento spese per missione all'assessore comunale dott. riccardo la rosa - rovereto 25/27 settembre 2009.
603/DD/1° sett.	29/10/2009	liquidazione indennità di reggenza a scavalco dal 16/03 al 30/04/2009 al segretario generale, dott. domenico tuttolomondo.
611/DD/1° sett.	02/11/2009	liquidazione fattura n.74 del 12/10/2009 alla ditta mail boxer etc 107 di pi.ma. s.a.s.
614/DD/1° sett.	02/11/2009	liquidazione indennità di reggenza a scavalco dal 10/09 al 16/09/2009 al segretario generale dott. pietro costantino pipitone.
627/DD/1° sett.	05/11/2009	Por sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a) - progetto misura 4.17 sottomisura a) - progetto "promozione dei prodotti ittici mazarese nei paesi asiatici" cod. 1999 it.16.po.011/4.17a/8.3.7/0106. trasferimento saldo finale.
628/DD/1° sett.	05/11/2009	Por Sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a) - progetto misura 4.17 sottomisura a) - progetto "promozione e commercializzazione del pesce povero". trasferimento saldo finale.
629/DD/1° sett.	05/11/2009	Por Sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a) - progetto misura 4.17 sottomisura a) - progetto "azione promozionale di supporto del settore della pesca di mazara nel regno unito" cod. 1999.it.16.po.011/4.17a/8.3.7/0086. trasferimento saldo finale ai partner.
630/DD/1° sett.	05/11/2009	por sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura b) - progetto misura 4.17 sottomisura a) - Progetto "mare azzurro". trasferimento saLDO FINALE AL P.S.T.S.
631/DD/1° sett.	05/11/2009	por sicilia 2000/2006 misura 4,17 sottomisura a) - progetto misura 4,17 sottomisura a) - progetto "la valorizzazione delle risorse ittiche locali come motore dello sviluppo economico territoriale" cod. 1999.it.16.po.011/4.17a/8.3.7/0104. trasferimento saldo finale.
632/DD/1° sett.	05/11/2009	por sicilia 2000/2006 misura 4.17 sottomisura a) - progetto coordinato per la promozione ittica nel mercato di sbocco della romania" - cod. 1999.it.16.po.011/4.17a/8.3.7/0105. trasferimento saldo finale.
640/DD/1° sett.	09/11/2009	liquidazione spese postali mese di ottobre 2009.
645/DD/1° sett.	11/11/2009	liquidazione fattura n.12 del 02/11/2009 all'ing. nicolo' sardo relativa al compenso di esperto del sindaco per il mese di ottobre 2009.
660/DD/1° sett.	19/11/2009	liquidazione fattura n.61 del 30/09/2009 all'avv. Emanuele muscolino relativa al compenso di esperto del sindaco per i mesi di agosto e settembre 2009.
679/DD/1° sett.	26/11/2009	por sicilia 2000/2006 - progetto denominato "marrubio. creazione di una stazione di previsione degli eventi di marrubio da installare nel porto peschereccio di mazara del vallo" - liquidazione saldo finale al cnr-iacm di mazara del vallo.
680/DD/1° sett.	26/11/2009	liquidazione fattura n.105/e del 20/11/2009 alla ditta entermed srl.
702/DD/1° sett.	03/12/2009	progetto ict-e2 - liquidazione 2° acconto all'iamc-cnr di mazara del vallo.
780/DD/1° sett.	29/12/2009	progetto terrae. assunzione di spesa.
113/DD/1° sett.	05/02/2010	autorizzazione di spesa per la fornitura di n.1000 buste gialle cm.12x18. ditta tipografia cicero giuseppe.
114/DD/1° sett.	05/02/2010	autorizzazione di spesa per la sostituzione alimentatore originale per access point. ditta o.l.m.a. ufficio di a. fumusa & c. snc.
143/DD/1° sett.	22/02/2010	fornitura di buste per l'ufficio spedizione.
220/DD/2° sett.	28/10/2009	liquidazione spesa per registrazione contratto di locazione alla sig.ra la marca la grutta benedetta.
228/DD/2° sett.	12/11/2009	liquidazione fitto locale a hopps aurelio dal 25/11/09 al 24/05/10.
27/DD/2° sett.	03/02/2010	impegno di spesa per il pagamento dei fitti passivi e relativi oneri per l' esercizio 2010.
33/DD/2° sett.	03/02/2010	impegno di spesa per il pagamento delle fatture dei servizi a rete per l'anno 2010.
50/DD/2° sett.	18/02/2010	rinnovo per il 2010-2011 della convenzione in comodato relativo alla procedura informatica per la gestione informatizzata degli ordini di accreditamento regionali - ditta osanet srl di san gregorio di catania (CT).
533/DD/3° sett.	27/10/2009	liquidazione fattura alla ditta m.e.s. tra. per i lavori di pulitura cunetta antistante il piazzale g.b. quinci, lato battigia.
538/DD/3° sett.	28/10/2009	liquidazione fattura n.06 del 08/05/2009 allA ditta edil carpentiere srl relativa ai lavori eseguiti per la messa in sicurezza del portico dell'ex convento dei padri carmelitani (verbale di somma urgenza del 10/04/2009).
541/DD/3° sett.	28/10/2010	liquidazione oneri tecnici per i lavori di recupero dell'ex asilo corridoni e riqualificazione delle aree di pertinenza e altri immobili compresi tra via goti, via san michele e via delle sette chiese "stralcio A".
545/DD/3° sett.	29/10/2009	liquidazione oneri tecnici "parco di miragliano - progetto di riqualificazione ambientale e imboschimento.
566/DD/3° sett.	02/11/2009	liquidazione fatture alla soc. a.s.t. di palermo per il servizio di trasporto pubblico urbano nel territorio comunale.
592/DD/3° sett.	10/11/2009	liquidazione debito fuori bilancio. atto di precetto azienda agricola ferro mariano c/comune di mazara del vallo.
611/DD/3° sett.	17/11/2009	liquidazione competenze al personale incaricato dell'istruttoria ed approvazione delle domande di condono edilizio ai sensi della l.724/94 e l.326/03.
85/DD/3° sett.	08/02/2010	acquisto piante di ficus australis e olea europea (olivo) da collocare nei vasi in terracotta nel corso umberto i.
86/DD/3° sett.	08/02/2010	preventivo di spesa per la fornitura di vasi in terracotta da collocare nel corso umberto i.
404/DD/5° sett.	28/10/2009	rettifica ed integrazione della dd n. 387 del 21/10/09 avente ad oggetto: liquidazione salario accessorio ai dipendenti del 5° settore "servizi sociali e "Pubblica istruzione" - anno 2008.
428/DD/5° sett.	10/11/2009	liquidazione fattura alla coop. "vivere con" per servizio "centro diurno ph" - 1° semestre 2009.
30/DD/5° sett.	21/01/2010	autorizzazione impegno di spesa per il servizio ricovero di n.10 minori c/o comunita' "orchidea" - periodo dal 01/01/10 al 31/12/10.
31/DD/5° sett.	21/01/2010	autorizzazione impegno di spesa per il ricovero di n.2 minori c/o comunita' gestita dalla coop. soc. "dimensione uomo 2000" - anno 2010.
53/DD/5° sett.	02/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero anziani c/o casa di riposo "maria addolorata" - fondazione maniscalco la rosa. - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
54/DD/5° sett.	02/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di un anziano c/o casa protetta - associazione "la grande famiglia "- periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
58/DD/5° sett.	05/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di una adulta c/o casa di accoglienza - associazione "opera di misericordia " - periodo 01/01/10 al 30/06/10.
59/DD/5° sett.	05/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.2 anziani c/o casa di ospitalita' "tommaso lucentini" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
64/DD/5° sett.	09/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.4 disabili c/o comunita' - coop. soc. "alba" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
65/DD/5° sett.	09/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.6 disabili c/o comunità - Coop. soc. "vivere con" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
66/DD/5° sett.	09/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.8 disabile residenziali e n.4 diurni c/o comunita' - coop. soc. "creativamente" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
87/DD/5° sett.	12/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n,1 inabile c/o comunita' - coop. soc. "elisir" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
91/DD/5° sett.	12/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.1 disabile c/o comunita' - coop. soc. "antares" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
105/DD/5° sett.	22/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.3 disabili c/o comunita' - coop. soc. "orizzonte" - periodo dal 01/01/10 al 31/12/10.
106/DD/5° sett.	22/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.2 disabili c/o comunità - coop. soc. "life" - periodo dal 01/01/10 al 31/12/10.
620/DD/1° sett.	04/11/2009	liquidazione di spesa per la realizzazione e stampa manifesti.
670/DD/1° sett.	24/11/2009	liquidazione permessi retribuiti ai sensi dell'art.20 l.r. n.30/2000. ditta meridi srl - periodo ottobre 2009.
201/DD/3° sett.	22/03/2010	conferimento incarico al prof. arch. giuseppe cangemi di consulenza esterna in materia urbanistica di supporto all'ufficio del piano, finalizzato alla stesure delle direttive generali per la revisione del p.r.g. ed atti connessi.
203/DD/3° sett.	23/03/2010	approvazione verbali ed elenchi albo delle imprese di fiducia per l'affidamento dei lavori mediante cottimo - appalto. aggiornamento ed integrazione albo delle imprese di fiducia.
PUBBLICAZIONE DEL 01/04/2010
625/DD/1° sett.	05/11/2009	liquidazione fatture a diverse ditte.
639/DD/1° sett.	09/11/2009	liquidazione fattura alla Libreria "Il Colombre" di Mazara del Vallo.
659/DD/1° sett.	19/11/2009	liquidazione fattura alla Ditta Sistel s.a.s. di Mazara del Vallo.
666/DD/1° sett.	20/11/2009	liquidazione fattura alla ditta olma ufficio s.n.c. di mazara del vallo.
683/DD/1° sett.	26/11/2009	liquidazione fatture a diverse ditte per le manifestazioni commemorative dell'1-2-4-12 novembre 2009.
694/DD/1° sett.	02/12/2009	liquidazione fattura all'editore vincenzo ricchiari di palermo.
706/DD/1° sett.	04/12/2009	liquidazione fattura alla ditta d'aguanno infissi di mazara del vallo.
135/DD/1° sett.	19/02/2010	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ALL'A.N.C.I. PER L'ANNO 2010.
142/DD/1° sett.	22/02/2010	impegno di spesa per pagamento quota associativa alla associazione citta' del vino. anno 2010.
167/DD/1° sett.	10/03/2010	impegno di spesa per quota associativa cosvap anno 2010.
241/DD/2° sett.	24/11/2009	liquidazione salario accessorio per "piano di produttivita' " anno 2008.
513/DD/3° sett.	22/10/2009	liquidazione fattura n.751/a del 20/10/2009 alla ditta punto ufficio s.a.s. di giacalone andrea & c. di mazara del vallo.
591/DD/3° sett.	10/11/2009	liquidazione oneri tecnici: lavori di arredo urbano piazza matteotti e strade limitrofe e del lungomare g.mazzini, nel tratto compreso tra il piazzale g.b.quinci e la chiesa di san vito a mare - lungomare san vito dal rifornimento al porticciolo.
594/DD/3° sett.	11/11/2009	liquidazione fattura n.279/09 alla ditta il punto verde s.r.l. di stefano bonacasa di mazara del vallo.
601/DD/3° sett.	13/11/2009	liquidazione oneri tecnici: lavori di ampliamento e sistemazione del cimitero comunale.
670/DD/3° sett.	03/12/2009	liquidazione fattura n.328/09 alla ditta dm 80 di mirasolo leonardo di mazara del vallo.
92/DD/4° sett.	10/11/2009	liquidazione gettone di presenza ai componenti la commissione tecnica comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo anno 2008.
95/DD/4° sett.	16/11/2009	liquidazione fattura n.242 del 12//11/2009 della stamperia cicero di mazara del vallo.
99/DD/4° sett.	25/11/2009	liquidazione fatture n.2/30153 del 17/11/2009 e n.2/30152 del 17/11/2009 della casa editrice libraria ulrico hoepli di milano.
100/DD/4° sett.	25/11/2009	liquidazione piano di produttivita' ai dipendenti del 4° settore - anno 2008.
101/DD/4° sett.	26/11/2009	liquidazione fattura n.381 del 26/11/2009 della ditta tecnosistem progetti di mazara del vallo.
102/DD/5° sett.	22/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.1 disabile c/o comunita' coop.soc. "starbene" - periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2010.
103/DD/5° sett.	22/02/2010	incarico in regime di co.co.co a n.5 assistenti sociali. impegno di spesa.
104/DD/5° sett.	22/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.1 disabile c/o comunita' -coop. soc. "la speranza" - periodo dal 01/01/2010 al 30/06/2010.
221/DD/2° sett.	29/10/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 83 DEL 21/10/2009 DITTA ARCHIMEDE SISTEMI.
226/DD/2° sett.	05/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA PER RELAZIONE AL CONTO ANNUALE 2008 DITTA EURES GROUP SRL.
37/DD/2° sett.	10/02/2010	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DEL NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI PER L'ANNO 2010.
43/DD/2° sett.	11/02/2010	PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER LA FORNITURA DI N. 3 CICLOMOTORI PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 2° SETTORE.
60/DD/2° sett.	26/02/2010	RENDICONTO GENERALE DELL'ECONOMO DEL COMUNE. ANNO 2009.
571/DD/3° sett.	04/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4070 DEL 08/10/2009 ALLA DITTA STS-SOFTWARE TECNICO SCIENTIFICO SRL PER ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SW.A.C.R. DELLA STRUMENTAZIONE IN DOTAZIONE AL SETTORE LL.PP.
616/DD/3° sett.	18/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 348 DEL 11/11/2009 ALLA DITTA DI MAJO ROBERTO PER FORNITURA DI MATERIALE EDILE PER LA MANUTENZIONE DEL TETTO SALA STAMPA PALAZZETTO DELLO SPORT.
581/DD/3° sett.	05/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 365 DEL 16/03/2009 ALLA DITTA OLMA UFFICIO DI A. FUMUSA & C. SNC EMESSA PER LA RIPARAZIONE DEL MONITOR DEL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ILLECITI EDILIZI.
588/DD/3° sett.	09/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. V02492 DEL 28/10/2009, PER IL PAGAMENTO DEL PROGRAMMA PROMOZIONALE DELLA DITTA PRAXIS INERENTE LA FORNITURA DI CD ED AGGIORNAMENTI DI NORMATIVE TECNICHE OLTRE A CONSULENZE PROFESSIONALI.
653/DD/3° sett.	26/11/2009	LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE DEMANIALE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI DI VARIA NATURA NELLE LOCALITA': LUNGOMARE G. MAZZINI, FATA MORGANA E SAN VITO DEL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
668/DD/3° sett.	03/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 06-07-08-09-10-11-12 E 13, ALLA DITTA NEW CAR DI CONSIGLIO SALVATORE.
110/DD/3° sett.	17/02/2010	INTERVENTO PER LA RIMOZIONE ED IL TRASPORTO DI TRONCHI E DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLA POTATURA DEGLI ALBERI NONCHE' DI ALTRO MATERIALE, GIACENTI PRESSO L'AREA DELLA NETTEZZA URBANA IN CONTRADA AFFACCIATA. APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA ATO BELICE. INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 748 DEL 28/12/2009.
453/DD/5° sett.	26/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori alla coop.sociale "talenti" - mese di ottobre 2009.
454/DD/5° sett.	26/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa sociale "rinascita" - mese di ottobre 2009.
459/DD/5° sett.	27/11/2009	liquidazione fatture per servizio ricovero n.1 disabile psichico cooperativa sociale "antares"-periodo luglio/ottobre 2009.
460/DD/5° sett.	27/11/2009	liquidazione fatture per servizio ricovero n.2 minori e n.1 adulta alla cooperativa sociale "libera" - periodo settembre/ottobre 2009.
461/DD/5° sett.	27/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero minori alla comunita' alloggio "orchidea" - 5° bimestre 2009.
551/DD/3° sett.	29/10/2009	liquidazione oneri tecnici: lavori di sistemazione della piazza iman al mazari'.
165/DD/3° sett.	09/03/2010	nomina responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione , affidamento ed esecuzione del progetto dei lavori di somma urgenza per la realizzazione opere di protezione difesa di un tratto del lungomare fata morgana.
535/DD/3° sett.	28/10/2009	liquidazione oneri tecnici: lavori per la realizzazione di un centro diurno di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani in c.da miragliano.
389/DD/5° sett.	22/10/2009	liquidazione retta per servizio ricovero n.2 anziani c/o istituto "tommaso lucentini" - periodo giugno/luglio 2009.
390/DD/5° sett.	22/10/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori c/o "associazione dialoghi" - mese di settembre 2009.
405/DD/5° sett.	29/10/2009	liquidazione fattura per il servizio di ricovero di n.5 minori e n.2 adulte - associazione "la mimosa" - periodo dal 09/04/09 al 28/04/09.
434/DD/5° sett.	16/11/2009	liquidazione fatture per servizio ricovero disabili psichici alla coop. soc. "vivere con" - periodo giugno/agosto 2009.
435/DD/5° sett.	16/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori alla cooperativa sociale "talenti2 - mese di settembre 2009.
442/DD/5° sett.	17/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 disabile psichico alla cooperativa sociale "starbene" - mese di ottobre 2009.
443/DD/5° sett.	17/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori e n.3 adulti c/o associazione "la mimosa"- mese di settembre 2009.
450/DD/5° sett.	26/11/2009	liquidazione fatture per servizio ricovero disabili psichici alla cooperativa sociale "creativamente" - periodo luglio/settembre 2009.
451/DD/5°/sett.	26//11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa soc. "familia" - mese di ottobre 2009.
452/DD/5° sett.	26/11/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.2 minori c/o istituto "walden" - periodo settembre/ottobre 2009.
592/DD/1° sett.	27/10/2009	liquidazione alla ditta di benedetto paola.
92/DD/1° sett.	01/02/2010	affidamento del servizio attinente allo svolgimento di manifestazioni di notevole rilievo e di pubblico interesse alla panda societa' cooperativa di mazara del vallo.
136/DD/1° sett.	19/02/2010	impegno di spesa connesso agli incarichi di esperti e consulenti del sindaco.
151/DD/5° sett.	29/03/2010	nomina commissione aggiudicatrice della gara a procedura negoziata per l'affidamento del servizio 2centro socio-ricreativo per persone diversamente abili", art.84 d.lvo 163/2006.
190/DD/PM	24/11/2009	assunzione impegno di spesa per l'acquisto di vernice spartitraffico occorrente al settore segnaletico. liquidazione fattura n.3324 dell'11/11/09 - ditta chiraema s.r.l.
233/DD/2° sett.	17/11/2009	liquidazione progetto finalizzato anno 2008.
235/DD/2° sett.	19/11/2009	liquidazione fattura alla ditta tipografia siragusa s.n.c.
PUBBLICAZIONE DEL 08/04/2010
156/DD/1° sett.	03/03/2010	FORNITURA DI NASTRI PER L'AFFRANCATRICE DIGITALE POSTALE ELETTRONICA DELL'UFFICIO SPEDIZIONI. IMPEGNO DI SPESA.
157/DD/1° sett.	03/03/2010	FORNITURA DI CARTOLINE PER AVVISO PER L'UFFICIO MESSI. IMPEGNO DI SPESA.
22/DD/2° sett.	25/01/2010	LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE ICI AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 1 DEL D.L. N.504/92 SIGG. INGRASCIOTTA VITO E MARRONE GUIDO.
23/DD/2° sett.	25/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 597 DEL 31/12/2009 DITTA DELISA SUD SRL DI PALERMO.
26/DD/2° sett.	01/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 19/01/2010. DITTA TIPOGRAFIA SIRAGUSA SNC.
52/DD/2° sett.	22/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE TELECOM ITALIA SPA I° BIMESTRE 2010 E FATTURA DI SOSTITUZIONE DELLA RADIO TRASMISSIVA DELLA RETE HIPERLAN.
64/DD/2° sett.	02/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO ABBONAMENTO AZIENDAITALIA FORMULA PIU' EDITA DA IPSOA GRUPPO WOLTERS KLUWER ITALIA SRL 2010.
65/DD/2° sett.	03/03/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI TRE CICLOMOTORI PER IL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIAMETTA MOTOR SRL.
66/DD/2° sett.	03/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO BATTERIE PER IL GRUPPO DI CONTINUITA' IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE. DITTA OLMA UFFICIO SNC.
68/DD/2° sett.	05/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL SERVIZIO ELETTRICO. DICEMBRE - GENNAIO 2010
69/DD/2° sett.	05/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIT. PERIODO GENNAIO 2010
70/DD/2° sett.	08/03/2010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.
72/DD/2° sett.	09/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 6° BIMESTRE 2009 E 1° BIMESTRE 2010.
74/DD/2° sett.	11/03/2010	RINNOVO CONTRATTO DI ABBONAMENTO PER LA MANUTENZIONE AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI CON SERVIZI AGGIUNTIVI PER L'ANNO 2010. DITTA KIBERNETES SRL DI PALERMO.
606/DD/3° sett.	16/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45 DEL 04/11/2009 ALLA DITTA FERRO NICOLA PER LAVORI DI FORNITURA E COLLOCAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOMAZIONE POMPA D'ACQUA PRESSO IL MERCATO ITTICO AL DETTAGLIO.
619/DD/3° sett.	19/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 82 DEL 06/11/2009 ALLA DITTA SCARPITTA FRANCESCO PER LAVORI DI RIPARAZIONE DEI BAGNI DELLO STADIO COMUNALE.
138/DD/3° sett.	26/02/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA TENENTE G. ROMANO E RIFACIMENTO CANALETTE RACCOGLI ACQUA.
140/DD/3° sett.	02/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DEI BAGNI E DELL'AUTOCLAVE DEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA TENENTE G. ROMANO.
141/DD/3° sett.	02/03/2010	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEL PROGETTO PER "LAVORI PER L'ARREDO ARCHITETTONICO DI PIAZZA DELLA REPUBBLICA". LIQUIDAZIONE CREDITO RESIDUO ALL'IMPRESA FRISELLA ING. FRANCESCO SRL.
143/DD/3° sett.	02/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE A.C.R. DAL 01/01/2010 AL 31/12/2010 COMPRESO 1° AGGIORNAMENTO 2011 - DITTA S.T.S. SRL.
151/DD/3° sett.	03/03/2010	AFFIDAMENTO FORNITURA DI KG. 9.360 DI IPOCLORITO DI SODIO DILUITO AL 15% PER LA POTABILIZZAZIONE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHIMICA NOTO SRL.
192/DD/3° sett.	16/03/2010	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA FORNITURA DI FICUS AUSTRALIS LUNGOMARE MAZZINI E VIALE SAN VITO (PISTA CICLABILE).
227/DD/3° sett.	01/04/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA UFFICIOSA DEI LAVORI PER LA FORNITURA DI UNA CABINA BOX ENEL AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN CEMENTO ARMATO VIBRATO, PER IL CONTENIMENTO DI CAVI ELETTRICI, QUADRI ELETTRICI E GRUPPO ELETTROGENO, REALIZZATA CON STRUTTURA MONOBLOCCO A TIPOLOGIA SCATOLARE NELLA NUOVA STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA CASTELVETRANO ED IL LUNGOMARE S. VITO. AFFIDAMENTO.
23/DD/4° sett.	04/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA RELATIVA ALLA VERIFICA ANNUALE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALLO STADIO COMUNALE "N. VACCARA" E AGLI II.SS. DI C/DA AFFACCIATA. IMPEGNO DI SPESA.
28/DD/4° sett.	18/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA RELATIVA ALL'ESPLETAMENTO DI DUE SERVIZI BANDISTICI IN OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA "AURORA" E DELLA FESTIVITA' DEL 25 APRILE 2010 "ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE". IMPEGNO DI SPESA.
30/DD/4° sett.	07/04/2010	AUTORIZZAZIONE ALLA STUDENTESSA LUANA CASTELLI A SVOLGERE STAGE FORMATIVO PRESSO IL SERVIZIO SPORT-TURISMO -SPETTACOLO.
337/DD/5° sett.	22/09/2009	LIQUIDAZIONE FINANZIAMENTO ALL'OSSERVATORIO D'AREA MAZARA - SALEMI - VITA. ANNO 2008.
397/DD/5° sett.	26/10/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA STAMPERIA CICERO CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER FORNITURA BUONI LIBRO A.S. 2009/2010 E BLOCCHETTI MENSA PER REFEZIONE SCOLASTICA.
401/DD/5° sett.	26/10/2009	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE SICILIANA DELLE SOMME NON EROGATE RELATIVAMENTE BORSE DI STUDIO LEGGE 62/2000 ANNO SCOLASTICO 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006.
437/DD/5° sett.	16/11/2009	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO A TITOLO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AGLI STUDENTI CHE FREQUENTANO FUORI SEDE. ANNO SCOLASTICO 2008/2009.
438/DD/5° sett.	16/11/2009	LIQUIDAZIONE NOTA N. 2/2009 ALLA CARTOLIBRERIA CARTA E PENNA DI MARIA SILVANA ZERILLI DI MAZARA DEL VALLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.
440/DD/5° sett.	17/11/2009	LIQUIDAZIONE NOTA N.1/2009 ALLA CARTOLIBRERIA E LIBRERIA SCOLASTICA DI BIGIONE VITO AURELIO DI MAZARA DEL VALLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.
478/DD/5° sett.	02/12/2009	LIQUIDAZIONE NOTA N.4/2009 ALLA CARTOLIBRERIA CARTA E PENNA DI MARIA SILVANA ZERILLI CON SEDE IN MAZARA DEL VALLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.
483/DD/5° sett.	03/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RICOVERO N.4 DISABILI C/O ISTITUTO "NOSTRA SIG.RA DI LOURDES" - 3° TRIMESTRE 2009.
484/DD/5° sett.	03/12/2009	LIQUIDAZIONE RETTA PER SERVIZIO RICOVERO N.1 ANZIANO C/O ASS.NE "LA GRANDE FAMIGLIA" - MESE DI OTTOBRE 2009.
495/DD/5° sett.	07/12/2009	liquidazione retta per servizio ricovero n.1 anziano c/0 casa di riposo "giovanni xxiii" - periodo dal 15/09/09 al 31/10/09.
496/DD/5° sett.	07/12/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.6 disabili psichici alla coop. sociale "vivere con" - mese di settembre 2009.
497/DD/5° sett.	07/12/2009	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori c/o "associazione dialoghi " - mese di ottobre 2009.
88/DD/5° sett.	12/02/2010	assegnazione e liquidazione fondo per la manutenzione ordinaria agli istituti di istruzione primaria e secondaria di 1° grado - primo semestre 2010.
116/DD/5° sett.	02/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore c/o comunita' - coop. soc. "dimensione uomo 2000" - periodo dal 01/01/10 al 31/12/10.
117/DD/5° sett.	02/03/2010	svincolo somme.
121/DD/5° sett.	03/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.2 minori c/o comunita' - associazione "la mimosa" - periodo dal 26/01/10 al 31/12/10.
122/DD/5° sett.	03/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore c/o coop. soc. "istituto walden" - periodo dal 15/01/10 al 31/12/10.
127/DD/5° sett.	09/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 adulta c/o comunita' gestita dalla associazione "la mimosa" - periodo dal 26/01/10 al 31/12/10.
136/DD/5° sett.	19/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore c/o comunita' - coop. soc. "dimensione uomo 2000" - periodo dal 18/01/10 al 31/12/10.
35/DD/PM	09/03/2010	Autorizzazione di spesa per esecuzione di segnaletica orizzontale.
38/DD/PM	09/03/2010	assunzione impegno di spesa per pagamento somme ai sigg. magneti franco e magneti maria - atto di precetto. - debito fuori bilancio.
39/DD/PM	20/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA.
40/DD/PM	20/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRO VERBALI ANNONA E TESSERINI CONTRASSEGNO INVALIDI.
41/DD/PM	22/03/2010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SPESA DI GIUDIZIO IN FAVORE DI BONASORO MARIO A SEGUITO SENTENZA N.136/09 DEL G.D.P DI MAZARA. - DEBITO FUORI BILANCIO.
46/DD/PM	30/03/2010	INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE RESPONSABILE DEI PROCEDIMENTI ANNO 2010.
PUBBLICAZIONE DEL 22/04/2010
78/DD/1° sett.	26/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.7 DEL 15 GENNAIO 2010 DELLA DITTA SIRAGUSA SNC DEI F.LLI MARINO ANTONIO E BALDASSARE.
89/DD/1° sett.	28/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 89/B E 90/B DEL 30/12/2009 DELLA DITTA EDI 2000 DI PIPITONE VINCENZO.
104/DD/1° sett.	03/02/2010	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE DA SVOLGERSI IL 12/02/2010 PRESSO IL CINE TEATRO RIVOLI.
75/DD/2° sett.	11/03/2010	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE A FORACI FILIPPA.
76/DD/2° sett.	11/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENI GAS & POWER. DICEMBRE - GENNAIO 2010.
77/DD/2° sett.	11/03/2010	LIQUIDAZIONE STIPENDI ARRETRATI RELATIVI AL PERIODO LUGLIO/NOVEMBRE 2006 AI DIPENDENTI DI RUOLO DELL'ESTINTA OPERA PIA ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA DI MAZARA DEL VALLO.
78/DD/2° sett.	11/03/2010	LIQUIDAZIONE STIPENDI ARRETRATI RELATIVI AL PERIODO NOVEMBRE/GENNAIO 2007 PER I DIPENDENTI DI RUOLO DELL'ESTINTA OPERA PIA CASA DELLE FANCIULLE SANT'AGNESE - SAN CARLO BORROMEO - GIOVANNI PAOLO II DI MAZARA DEL VALLO.
81/DD/2° sett.	16/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENI GAS & POWER. GENNAIO-FEBBRAIO 2010.
83/DD/2° sett.	16/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA ACQUISTO GESTIONALI CONTO CONSUNTIVO 2009 AFFIDAMENTO DITTA CELNETWORK SRL.
84/DD/2° sett.	23/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO FARINA E SODA PER L'UFFICIO AFFISSIONI. DITTA D.M.80 DI L. MIRASOLO E DITTA MANGIMANGI DI N. IMPEDUGLIA.
90/DD/2° sett.	29/03/2010	IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CANONE FITTO LOCALE AL SIG. RUSSO FRANCESCO. LIQUIDAZIONE DAL 16/12/09 AL 31/03/2010.
153/DD/3° sett.	03/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI IDRANTI ED ESTINTORI INSTALLATI NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA TEN. G. ROMANO.
159/DD/3° sett.	05/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RILEVATORE DI FUMO INSTALLATO NEL PARCHEGGIO COMUNALE DI VIA TEN. G. ROMANO.
169/DD/3° sett.	10/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO DEL TETTO IN LEGNO CON COPERTURA IN TEGOLE, NEGLI UFFICI COSVAP SITI IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA.
171/DD/3° sett.	10/03/2010	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI N. 2 QUADRI ELETTRICI NEL FUNGO MAZARA DUE. AUTORIZZAZIONE DI SPESA.
180/DD/3° sett.	11/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PORTE TAGLIAFUOCO PRESSO IL PARCHEGGIO DI VIA TEN. G. ROMANO.
190/DD/3° sett.	16/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ADDUZIONE CHE ALIMENTA LA BORGATA COSTIERA.
194/DD/3° sett.	16/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI N. 14 FINESTRE POSTE AL PRIMO PIANO DEL PALAZZO DEI PADRI CARMELITANI LATO VIA CARMINE. AFFIDAMENTO LAVORI.
200/DD/3° sett.	22/03/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA SARACINESCA UFFICIO ANAGRAFE SITO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA E SOSTITUZIONE DEL MANIGLIONE ANTIPANICO UFFICI PIAZZALE QUINCI.
569/DD/3° sett.	03/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 39-40-57-60-61-66 E 67, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
585/DD/3° sett.	09/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 37-56-59-62-65-72-73-74-75-76-77- E 79, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
586/DD/3° sett.	09/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1008 DEL 03/11/2009, ALLA DITTA AGRIGENNA DI GENNA GASPARE & C. SAS.
587/DD/3° sett.	09/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 86-87-93 E 97 DEL 21/09/09, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
617/DD/3° sett.	19/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 111-112-113-114-117- E 118 DEL 19/10/09, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
618/DD/3° sett.	19/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 107- E 108 DEL 05/10/09; N. 110 DEL 19/10/09, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
625/DD/3° sett.	23/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 98 DEL 26/09/09; N. 119 DEL 19/10/09, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
639/DD/3° sett.	25/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 277 DEL 29/10/2009, ALLA DITTA IL PUNTO VERDE SRL.
661/DD/3° sett.	01/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 88-90-96-103-105-106-115 E 116, ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
391/DD/5° sett.	23/10/2009	SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA, ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DEL P.d.Z. D.53 ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI.
392/DD/5° sett.	23/10/2009	LIQUIDAZIONE RETTA MENSILE IN FAVORE DELL'ASS. "LA MIMOSA", ENTE GESTORE DEL SERVIZIO PRONTO INTERVENTO SOCIALE DONNE IN DIFFICOLTA' - MESE DI SETTEMBRE 2009.
393/DD/5° sett.	23/10/2009	PRIMA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA, ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DEL P.d.Z. D53 INFORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E FORMAZIONE PER IMMIGRATI.
394/DD/5° sett.	23/10/2009	SECONDA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DEL CONSORZIO SOLIDALIA, ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DEL P.d.Z. D53 SENSIBILIZZAZIONE ALL'AFFIDO FAMILIARE.
395/DD/5° sett.	23/10/2009	LIQUIDAZIONE TERZO BIMESTRE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE LA VALLE VERDE, ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DEL P.d.Z. D53 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI.
419/DD/5° sett.	03/11/2009	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER BORSA DI STUDIO LEGGE 62/2000 ANNO SCOLASTICO 2007-2008.
429/DD/5° sett.	13/11/2009	LIQUIDAZIONE ASSEGNO ECONOMICO AGLI INDIGENTI PER SERVIZI RESI IN FAVORE DELLA COLLETTIVITA'. AZIONE PROGETTUALE DEL P.d.Z. D53 1° ANNUALITA' UTENTI RESIDENTI NEI COMUNI DI SALEMI E GIBELLINA - 1° MESE.
430/DD/5° sett.	13/11/2009	PRIMA LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA COOP. SOCIALE "DIMENSIONE UOMO 2000", ENTE AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DEL P.d.Z. D53 CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE.
439/DD/5° sett.	17/11/2009	LIQUIDAZIONE NOTA N. 2/2009 ALLA CARTOLIBRERIA LIBRACCIO DI PERRONE ENZA MARIA DI MAZARA DEL VALLO PER FORNITURA LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2009/2010.
441/DD/5° sett.	17/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RICOVERO N. 2 DISABILI PSICHICI ALLA ,COOP. SOC. "ORIZZONTE" PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2009.
63/DD/5° sett.	09/02/2010	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE PER I GIOVANI, SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE LIVEAS AZIONE G4 AL CONSORZIO SOLIDALIA. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 100.711,92
101/DD/5° sett.	22/02/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI UNA ADULTA C/O CASA DI ACCOGLIENZA - ASSOCIAZIONE OPERA DI MISERICORDIA - INTEGRAZIONE DETERMINA DIRIGENTE N. 344 DEL 24/09/2009.
194/DD/5° sett.	16/04/2010	UTENTI CHE COMPARTECIPANO AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI. AZIONE PROGETTUALE DEL P.d.Z. D53 - SECONDA ANNUALITA'.
195/DD/5° sett.	16/04/2010	UTENTI CHE COMPARTECIPANO AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI PERSONE DISABILI. AZIONE PROGETTUALE DEL P.d.Z. D53 - SECONDA ANNUALITA'.
175/DD/PM	12/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO & C. SAS PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER L'UFFICIO COMMERCIO.
176/DD/PM	12/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTOUFFICIO SAS DI GIACALONE ANDREA & C. PER ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER L'UFFICIO COMMERCIO.
177/DD/PM	16/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PUNTOUFFICIO SAS DI GIACALONE ANDREA & C. PER FORNITURA E SOSTITUZIONE TAMBURO ALLA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO COMMERCIO.
178/DD/PM	16/11/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE PER FORNITURA STAMPATI PER L'UFFICIO COMMERCIO.
PUBBLICAZIONE DEL 29/04/2010
62/DD/5° sett.	09/02/2010	aggiudicazione del servizio "sono un ragazzo fortunato ....mi hanno regalato un sogno" al consorzio solidalia. impegno di spesa di €. 92.548,09.
279/DD/3° sett.	22/04/2010	Fornitura di pompe e motori per i pozzi che alimentano l'acquedotto comunale. approvazione bando di gara ed indizione pubblico incanto.
PUBBLICAZIONE DEL 06/05/2010
132/DD/1° sett.	17/02/2010	Liquidazione contributo all'associazione di volontariato c.p.a.s. - distretto di mazara del vallo, per servizio di collaborazione nell'attivita' di gestione dell'elisuperficie di mazara del vallo denominata "don pino puglisi". Attuazione deliberazione g.m. n.210 del 31/12/2009.
146/DD/1° sett.	24/02/2010	assunzione impegno di spesa per liquidazione onorari e competenze spettanti al funzionario - avvocato dell'ente a seguito di sentenza favorevoli.
161/DD/1° sett.	05/03/2010	autorizzazione spesa discendente dalla sentenza n.25/10 del tribunale di marsala sez. di mazara del vallo, nella causa promossa da dea design s.a.s. di lombardo tania & c. c/comune di mazara del vallo.
162/DD/1° sett.	05/03/2010	autorizzazione impegno di spesa per liquidazione compenso c.t.u. dott. carlo leone nella causa di giorgi sabina c/comune di mazara del vallo.
163/DD/1° sett.	08/03/2010	approvazione del preventivo di spesa per la fornitura di maniche a vento per l'elisuperficie comunale.
167/DD/1° sett.	10/03/2010	impegno di spesa per quota associativa cosvap anno 2010.
170/DD/1° sett.	10/03/2010	assunzione impegno di spesa per liquidazione fatture all'avv. nicola quinci. sostituzione dell'avv. e. giglio nei procedimenti: catalano gaetano - barracco ivo - giarratano antonino - pantaleo patrizia - costruzioni siino srl - giacalone vincenzo c/comue di mazara del vallo.
171/DD/1° sett.	10/03/2010	assunzione impegno di spesa per liquidazione fattura all'avv. barbara d'andrea. sostituzione dell'avv. e. giglio nel procedimento perzia tatiana c/comune di mazara del vallo.
172/DD/1° sett.	10/03/2010	accertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (m.a.)
173/DD/1° sett.	10/03/2010	accertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (di v. i.)
174/DD/1° sett.	10/03/2010	accertamento in entrata per proventi dalle concessioni edilizie a seguito verbale emesso a carico di (p. l.).
175/DD/1° sett.	10/03/2010	accertamento in entrata per proventi dalle concessioni edilizie. recupero credito. (ditta tecnova).
176/DD/1° sett.	10/03/2010	accertamento in entrata per violazione norme di legge a seguito verbale emesso a carico di (g.n.).
177/DD/1° sett.	11/03/2010	quota associativa a.n.u.s.c.a. anno 2010 - impegno di spesa.
178/DD/1° sett.	11/03/2010	autorizzazione ai dipendenti a partecipare alla giornata di studio interprovinciali del 12/03/2010 - assunzione impegno di spesa.
181/DD/1° sett.	15/03/2010	autorizzazione di spesa per acquisto manifesti per compiti istituzionali. tipografia cicero giuseppe di mazara del vallo.
186/DD/1° sett.	15/03/2010	dipendente leonardo iemmola - attribuzione di mansioni superiori di messo notificatore per mesi si.
190/DD/1° sett.	17/03/2010	impegno di spesa relativi ai festeggiamenti dedicati a san giuseppe del 19 marzo 2010.
196/DD/1° sett.	18/03/2010	assunzione impegno di spesa per la regolarizzazione dell'ordinanza sindacale n.2 del 12/01/2010 avente per oggetto: "intervento urgente per la fornitura di corrente elettrica in c/da malerba a mazara del vallo, in sostituzione dell'enel".
203/DD/1° sett.	19/03/2010	promozione azione di recupero nei confronti di diversi soggetti. assunzione impegno di spesa per lquidazione compenso all'avv. ornella celestino.
213/DD/1° sett.	29/03/2010	fornitura moduli avvisi delle poste italiane per consegna a domicilio. autorizzazione di spesa.
216/DD/1° sett.	30/03/2010	diritti di rogito anno 2010. costituzione fondo ex art. 41, 4° comma, della legge 312/1980.
217/DD/1° sett.	30/03/2010	accertamento in entrata, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (g.r.).
218/DD/1° sett.	30/03/2010	acertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (n.m.)
219/DD/1° sett.	30/03/2010	accertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (s.m.).
220/DD/1° sett.	30/03/2010	acertamento in entrata di spese, diritti, onorari e competenze recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente. (ministero pubblica istruzione).
221/DD/1° sett.	30/03/2010	causa comune di mazara del vallo c/curia vescovile. assunzione impegno di spesa per liquidazione compenso all'avv. antonella figuccia.
236/DD/1° sett.	12/04/2010	liquidazione e pagamento oneri contributivi all'inps - area aziende con dipendenti - per espletamento del mandato amministrativo del sindaco giorgio macaddino periodo novembre 2008 - giugno 2009.
42/DD/2° sett.	11/02/2010	impegno di spesa e liquidazione debito rag. galante ignazio - estinta opera pia casa delle fanciulle sant'agnese.
44/DD/2° sett.	12/02/2010	impegno di spesa e liquidazione debito studio legale napoli - estinta opera pia istituto divina provvidenza.
85/DD/2° sett.	24/03/2010	liquidazione fatture enel sole srl periodo febbraio 2010.
86/DD/2° sett.	24/03/2010	liquidazione fatture all'eni gas & power. settembre 2008 - febbraio 2010.
87/DD/2° sett.	24/03/2010	liquidazione fatture all'enel energia - mercato libero dell'energia - febbraio 2010.
89/DD/2° sett.	25/03/2010	rinnovo quota associativa all'a.n.u.t.e.l per l'anno 2010.
94/DD/2° sett.	07/04/2010	liquidazione fatture all'enel energia - mercato libero dell'energia - settembre 2009.
95/DD/2° sett.	08/04/2010	liquidazione fattura tim 2° bimestre 2010.
118/DD/3° sett.	18/02/2010	liquidazione fattura n.63 del 31/12/2009 ditta ferro nicola per lavori di riparazione alcune saracinesche preso la caserma dei carabinieri di via gen. c. a. dalla chiesa.
120/DD/3° sett.	19/02/2010	liquidazione fatture n.16 del 05/02/2010 alla ditta Punto verde di bonacasa stefano.
122/DD/3° sett.	19/02/2010	liquidazione fatture nn. 142-143 e 149 del 31/12/09 alla ditta di gregorio vincenzo.
123/DD/3° sett.	19/02/2010	liquidazione fatture n.122 del 19/11/09 e n. 126 del 11/12/09 alla ditta di gregorio vincenzo.
213/DD/3° sett.	29/03/2010	autorizzazione di impegno di spesa e liquidazione spese legali alla dipendente perzia tatiana - transazione vertenza di lavoro perzia tatiana/comune di mazara del vallo - revoca della d.d. n.135 del 26/02/2010.
214/DD/3° sett.	29/03/2010	preventivo di spesa per la fornitura di piante ornamentali da collocare nelle fioriere di piazza della repubblica, piazza mokarta e ingresso cattedrale.
215/DD/3° sett.	29/03/2010	preventivo di spesa per la fornitura di ulteriori vasi in terracotta da collocare nel corso umberto 1°.
223/DD/3° sett.	31/03/2010	autorizzazione di spesa per l'attivazione delle prescrizioni contenute nel manuale di autocontrollo dell'igiene ( haccp) presso il mercato ittico all'ingrosso in piazza dello scalo. affidamento.
229/DD/3° sett.	02/04/2010	regolarizzazione ordinanza sindacale n.33 del 24/02/2010.
02/DD/4° sett.	11/01/2010	liquidazione di n. 01 abbonamento alla g.u.r.i. (anno 2010) per la civica biblioteca.
03/DD/4° sett.	11/01/2010	liquidazione fattura alla ditta "edi 2000" di pipitone vincenzo - per fornitura di un manifesto mappa di mazara del vallo e di n.2000 piante del centro storico.
04/DD/4° sett.	11/01/2010	liquidazione fattura n.52 del 24/12/2009 alla ditta "rizzo vito" - per i sevizi manutentivi relativi all'impianto di illuminazione e alla riparazione del tabellone segna punti dello stadio "n. vaccara" e gli impianti sportivi di c/da affacciata.
06/DD/4° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura alle ditte e/o associazioni: "nuova banda musicale - citta' di mazara del vallo" fattura n.06 del 14/12/2009, "salvo zappala'" fattura n.31 del 20/12/2009, "gruppo folklorico lilybetano - citta' di marsala" fattura n.01 del 04/01/2010, "tirone nicolo'" fattura n.02 del 07/01/2010, "panda soc. coop." fattura n.02 del 07/01/2010.
07/DD/4° sett.	14/01/2010	liquidazione fattura alle diite e/o associazioni: "pernisi salvatore" fattura n.01 del 07/01/2010, "papette eventi" fattura n.29 dell'11/01/2010, "ass. artistica culturale - eventi" fattura n.03 del 10/01/2010, "elledi srl fattura n.02 del 08/01/2010, "rizzo vito" fattura n.01 del 13/01/2010. "edi 2000" fattura n.155/b del 29/12/2009, "caffetteria calafato" fattura n.87 del 31/12/2009, "ass. culturale - tele city" fattura n.01 del 10/01/2010.
08/DD/4° sett.	15/01/2010	liquidazione fattura n. 02/10 del 14/01/2010 alla ditta boutique dell'incisione di laura castiglione.
09/DD/4° sett.	19/01/2010	liquidazione fattura n.01/2010 del 02/01/2010 della cartoleria di baldassare calamia di mazara del vallo.
10/DD/4° sett.	19/01/2010	liquidazione fattura n.06 del 09/01/2010 all'associazione culturale "musike'".
11/DD/4° sett.	26/01/2010	liquidazione fattura pro forma n.01 del 14/01/2010 alla s.i.a.e. agenzia mandataria di mazara del vallo.
12/DD/4° sett.	27/01/2010	liquidazione contributo all'unione cacciatori per la gestione del museo ornitologico comunale - anno 2009.
13/DD/4° sett.	27/01/2010	liquidazione fattura n.39/a del 14/01/2010 alla ditta puntoufficio sas di andrea giacalone & c.
112/DD/4° sett.	10/12/2009	liquidazione fattura alla ditta f.lli tudisco sas di mazara.
114/DD/4° sett.	11/12/2009	liquidazione fattura alla ditta "tecnosistem-progetti" di mazara del vallo per la verifica annuale degli estintori in dotazione allo stadio comunale "n. vaccara" e agli ii.ss. di c/da affacciata.
115/DD/4° sett.	11/12/2009	liquidazione fattura e ricevute alle ditte: "ramo antonino" - " caffetteria calafato" - "b & b santa teresa" - per fornitura di servizi a n.2 docenti dell'universita' di vienna in occasione della campagna di voli di ricerca sul territorio di mazara del vallo a cura dell'universita' di vienna.
138/DD/5° sett.	19/03/2010	bonus socio sanitario ai sensi dell'art.10 della l.r. n.10 del 31/07/2003. pagamento anno 2008. impegno di spesa.
150/DD/5° sett.	29/03/2010	autorizzazione di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario urgente.
153/DD/5° sett.	29/03/2010	autorizzazione di spesa per compensi dipendente siragusa gaspare.
154/DD/5° sett.	29/03/2010	autorizzazione di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario urgente.
159/DD/5° sett.	31/03/2010	liquidazione "assegno economico ali indigenti per i servizi resi alla collettivita'". - azione del p.d.z. del d.53. utenti residenti nel comune di mazara del vallo - ii^ annualita' - 1° mese.
50/DD/PM	09/04/2010	riaccertamento dei residui attivi e passivi rinvenienti dalla gestione residui 2008 e precedenti da inserire nel conto del bilancio 2009.
PUBBLICAZIONE DEL 13/05/2010
720/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE PER IL COMPUTER (pci -hIRON).
731/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI PROFESSIONISTI: AVV. VITA M. SAFINA, AVV.FRANCESCO ALEO E AVV. MARILENA MESSINA.
737/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSO AL PROFESSIONISTA AVV. POLIZZI M.-CAUSA TIOZZO G. C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
739/DD/1° sett.	15/12/2009	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.20 L.R. N.30/2000. DITTA MERIDI S.R.L.-PERIODO NOVEMBRE 2009.
746/DD/1° sett.	17/12/2009	LIQUIDAZIONE PERMESSI RETRIBUITI AI SENSI DELL'ART.20 L.R. N.30/2000. KEMPINSKI HOTEL GIARDINO DI COSTANZA.-PERIODO LUGLIO/OTTOBRE 2009.
758/DD/1° sett.	17/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DELISA SUD DI PALERMO (SERVIZIO MANUTENZIONE CIVILIA OPEN ANNO 2009).
768/DD/1° sett.	21/12/2009	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ONERI CONTRIBUTIVI PER ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO AL DOTT. GIUSEPPE SIRAGUSA A RIMBORSO DEL VERSAMENTO EFFETTUATO DALLO STESSO PRESSO LA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PERIODO LUGLIO-NOVEMBRE 2009.
773/DD/1° sett.	23/12/2009	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. OTTOBRE 2009.
1/DD/1° sett.	08/01/2010	LIQUIDAZIONE ONORARI E COMPETENZE SPETTANTI AL FUNZIONARIO - AVVOCATO DELL'ENTE A SEGUITO SENTENZE FAVOREVOLI, CON SPESE POSTE A CARICO DI PARTE SOCCOMBENTE.
2/DD/1° sett.	08/01/2010	LIQUIDAZIONE RISARCIMENTO DANNI NOVARA ANTONINO.
3/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione risarcimento danni sardo anna pia.
4/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione risarcimento danni al sig.titone pietro.
5/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione risarcimento danni burzotta mariella.
6/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione spese postali mese di dicembre 2009.
8/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione del gettone di presenza ai consiglieri comunali. novembre 2009.
9/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione di spesa per acquisto dono natalizio per i consiglieri comunali.
10/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione di spesa per la realizzazione e stampa biglietti d'auguri natalizi.
11/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione di spesa per acquisto beni di consumo.
12/DD/1° sett.	08/01/2010	liquidazione di spesa per assistenza tecnica alle sedute del consiglio comunale.
24/DD/1° sett.	13/01/2010	liquidazione risarcimento danni mauro giovanna.
25/DD/1° sett.	13/01/2010	liquidazione onorari e competenze spettanti al funzionario - avvocato dell'ente a seguito sentenze favorevoli, con spese poste a carico di parte soccombente.
26/DD/1° sett.	13/01/2010	liquidazione onorari e competenze spettanti al funzionario - avvocato dell'ente a seguito di sentenze favorevoli.
33/DD/1° sett.	14/01/201	LIQUIQDAZIONE ALLA DITTA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL I° SETTORE.
48/DD/1° sett.	18/01/2010	LIQUIDAZIONE ACCONTO AL PROFESSIONISTA AVV.GIUSEPPE MANISCALCO - CAUSA AMARA TAIEB C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
76/DD/1° sett.	25/01/2010	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO C/IMPREPAR - IMPREGILO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO ALL'ARCH. SAVERIO BONO.
77/DD/1° sett.	25/01/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO C.T.U. NELLA CAUSA COMUNE DI MAZARA DEL VALLO C/FERRO GIUSEPPE +4.
86/DD/1° sett.	28/01/2010	LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEASEPLAN ITALIA S.P.A. PER NOLEGGIO AUTO DI RAPPRESENTANZA.
90/DD/1° sett.	26/01/2010	COMUNE DI MAZARA DEL VALLO C/IMPREPAR - IMPREGILO. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO AL RAG. FRANCESCA GANCITANO.
206/DD/1° sett.	22/03/2010	LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO PER L'ANNO 2009 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SETTORE.
237/DD 1° sett.	13/04/2010	IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI FONOREGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE AFFIDATO ALLA DITTA REAL TIME DI PADOVA.
240/DD 1° sett.	13/04/2010	LIQUIDAZIONE DEL GETTONE DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - FEBBRAIO 2010.
242/DD 1° sett.	14/04/2010	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONI DEL SINDACO ED ASSESSORI COMUNALI.
249/DD 1° sett.	16/04/2010	AUTORIZZAZIONE SPESA DISCENDENTE DALLA SENTENZA N.17/10 DEL GIUDICE DI PACE DI MAZARA DEL VALLO, NELLA CAUSA PROMOSSA DA GIARRATANO ANTONINO C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO. INTEGRAZIONE D.D. N.117 DEL 08/02/2010.
250/DD 1° sett.	16/04/2010	AUTORIZZAZIONE SPESA DISCENDENTE DALLA SENTENZA N.56/10 DEL TRIBUNALE DI MARSALA SEZ. DI MAZARA DEL VALLO, NELLA CAUSA PROMOSSA DAL COMUNE DI MAZARA DEL VALLO C/GIGLIO DONATO.
251/DD/1° sett.	16/04/2010	autorizzazione spesa discendente dalla sEntenza n.85/10 del giudice di pace di mazara del vallo, nella causa promossa da ben sfar saida c/comune di mazara del vallo.
252/DD/1° sett.	19/04/2010	rettifica della determina dirigenziale n.699 del 03/12/09.
253/DD/1° sett.	19/04/2010	accertamento in entrata di crediti maturati a seguito di sentenza. (s.a.).
254/DD/1° sett.	19/04/2010	accertamento in entrata per proventi dalle concessioni edilizie. recupero credito (ditta "domus societa' coop").
255/DD/1° sett.	19/04/2010	ricorso innanzi alla corte di cassazione nella causa vinci giovanni c/comune di mazara del vallo. assunzione impegno di spesa per liquidazione compenso all'avv. mario marino.
256/DD/1° sett.	19/04/2010	impegno di spesa per il 65° anniversario della festa della liberazione del 25 aprile 2010.
257/DD/1° sett.	19/04/2010	affidamento del servizio allo svolgimento di manifestazioni di notevole rilievo e di pubblico interesse alla panda societa' cooperativa di mazara del vallo.
258/DD/1° sett.	20/04/2010	impegno di spesa connesso agli incarichi di esperti e consulenti del sindaco.
260/DD/1° sett.	20/04/2010	COMPENSO PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE. COSTITUZIONE FONDO PER L'ANNO 2010.
262/DD/1° sett.	21/04/2010	ASSUNZIONE DI SPESA PER FORNITURA BENI DI RAPPRESENTANZA.
263/DD/1° sett.	23/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE PER L'UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.
269/DD/1° sett.	23/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE PER RICONOSCIMENTO VOCALE OCCORRENTE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.
261/DD/2° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007. DITTA: EDISERVICE S.R.L.
262/DD/2° sett.	11/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1399 DEL 16/11/2009 DITTA SISTEL S.A.S.
274/DD/2° sett.	17/12/2009	LIQUIDAZIONE ALLE SIG.RE TUMBARELLO ANTONIETTA E GLORIA DEL CANONE FITTO DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009.
275/DD/2° sett.	17/12/2009	LIQUIDAZIONE AL SIG. NORRITO GIUSEPPE CANONE FITTO DEI LOCALI ADIBITI AD UFFICI COMUNALI DAL 01/07/09 AL 31/12/09.
1/DD/2° sett.	04/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA PER PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 E CONTO CONSUNTIVO ANNO 2007. DITTA: MANZONI & C. S.P.A.
2/DD/2° sett.	05/01/2010	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA PROGETTO IRAP SALDO 2008. DITTA KIBERNETES.
3/DD/2° sett.	05/01/2010	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER CONSULENZA PROGETTO IRAP ACCONTO ANNO 2009. DITTA KIBERNETES.
5/DD/2° sett.	007/05/2010	RENDICONTO SPESE DI ECONOMATO 4° TRIMESTRE 2009.
10/DD/2° sett.	07/01/2010	LIQUIDAZIONE CANONE CONVENZIONE NOLEGGIO FOTORIPRODUTTORI. DITTA O.L.M.A. S.N.C., 4° TRIMESTRE 2009.
11/DD/2° sett.	12/01/2010	CORRESPONSIONE SOMME PER FERIE NON GODUTE AL DIPENDENTE COMUNALE IN QUIESCENZA SIG. M.A.
13/DD/2° sett.	13/01/2010	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ARCH. BONO SAVERIO. ESTINTA OPERA PIA ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA.
14/DD/2° sett.	14/01/2010	LIQUIDAZIONE ALLA SIG.RA LA MARCA LA GRUTTA BENEDETTA DEL CANONE FITTO LOCALE ADIBITI AD UFFICIO DI COLLOCAMENTO DAL 01/07/2009 AL 31/12/2009, FATTURA N.03 DEL 29/12/2009.
30/DD/2° sett.	03/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. PERIODO DICEMBRE 2009.
31/DD/2° sett.	03/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ENI GAS & POWER. PERIODO FINO AL 07/12/2009.
32/DD/2° sett.	03/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ENERGIT. PERIODO DICEMBRE 2009.
40/DD/2° sett.	11/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - DICEMBRE 2009.
41/DD/2° sett.	11/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.136 DEL 19/01/2010 DITTA O.L.M.A. UFFICIO S.N.C.
55/DD/2° sett.	24/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE S.R.L. PERIODO GENNAIO 2010.
56/DD/2° sett.	24/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - GENNAIO 2010.
57/DD/2° sett.	25/02/2010	IMPEGNO DI SPESA PER LE ASSICURAZIONI DEGLI AUTOMEZZI DELL'ENTE ANNO 2010. LIQUIDAZIONE DELLE RATE PREMIO ASSICURATIVO DAL 15/01/2010 AL 15/07/2010.
80/DD/2° sett.	15/03/2010	RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RINVENIENTI DALLA GESTIONE RESIDUI 2008 E PRECEDENTI DA INSERIRE NEL CONTO DEL BILANCIO 2009.
104/DD/2° sett.	26/04/2010	RINNOVO SERVIZIO DI BOLLETTAZIONE CANONE IDRICO INTEGRATO CON POSTE ITALIANE S.P.A. ANNI 2010-2011.
716/DD/3° sett.	15/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N.5 DEL 20/11/2009 ALL'ARCH.BRUNO NICOLO' PER ACCONTO COMPETENZE TECNICHE PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE PER I LAVORI DI RECUPERO DELL'EX ASILO CORRIDONI E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE AREE DI PERTINENZA E ALTRI IMMOBILI COMPRESI TRA VIA GOTI, VIA SAN MICHELE E VIA DELLE SETTE CHIESE. "STRALCIO A".
36/DD/3° sett.	21/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.13 DEL 05/01/2010 ALLA DITTA AESSE COMPUTER DI CHIANA GIOACCHINA L. PER RIPARAZIONE COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO CONCESSIONI/CERTIFICAZIONI.
61/DD/3° sett.	28/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1001 DEL 29/11/2009 ALLA DITTA AREA SOLUZIONI S.R.L. PER LA RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ISTRUTTORIA.
62/DD/3° sett.	28/012010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 04/01/2010 ALLA DITTA AESSE COMPUTER DI CHIANA GIOACCHINA L. PER FORNITURA N.1 NOTEBOOK SATELLITE T130-11U IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO S.U.A.P.
63/DD/3° sett.	28/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.538 DEL 26/11/2009 ALLA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO & C S.A.S. PER L'ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER IL SERVIZIO "EDILIZIA E USO DEL TERRITORIO".
235/DD/3° sett.	08/04/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA PER LA FORNITURA DI FICUS AUSTRALIS NEL LUNGOMARE MAZZINI E VIALE S.VITO (PISTA CICLABILE).
249/DD/3° sett.	14/04/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI ULTERIORI BUCHE PER LA PIANTUMAZIONE DI ARBUSTI NEL LUNGOMARE MAZZINI (PISTA CICLABILE).
250/DD/3° sett.	16/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO INTONACO DEL MURO DI PROSPETTO DELL'EDIFICIO S.AGNESE, NELLA PARTE DI PIAZZA S.MICHELE.
280/DD/3° sett.	23/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA "AGRIGENNA" S.A.S. PER L'ACQUISTO DI GUANTI, PALE, SCOPE, TESTINE E BOBINE DI FILO PER DECESPUGLIATORI.
293/DD/3° sett.	27/04/2010	PREVENTIVO DI SPESA PER TRASPORTO E CONFERIMENTO PRESSO DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE PROVENIENTE DA LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE BUCHE PRESSO IL LUNGOMARE MAZZINI.
297/DD/3° sett.	28/04/2010	APPROVAZIONE PREVENTIVO DI SPESA DELL'ENEL ENERGIA PER MODIFICA FORNITURA USO NON DOMESTICO IN BASSA TENSIONE DA KW.20,00 PER IL LUNGOMARE S.VITO A SEGUITO DEI LAVORI DI ARREDO URBANO.
302/DD/3° sett.	30/04/2010	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEI LAVORI NECESSARI AD INTERCETTARE GLI SCARICHI SULLA RIVA DESTRA DEL FIUME MAZARO DELLE ACQUE NERE PROVENIENTI DAL TRASMAZARO ED IL RELATIVO CONVOGLIAMENTO ALLA RETE DI ADDUZIONE AL DEPURATORE COMUNALE. INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA.
306/DD/3° sett.	04/05/2010	NOMINA PER LE ATTIVITà DI SUPPORTO AL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DEL LUNGOMARE FATA MORGANA E REALIZZAZIONE OPERA DI PROTEZIONE DALLA VIA ANNO SANTO ALLA VIA MEDAGLIE D'ORO.
307/DD/3° sett.	04/05/2010	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO DEI LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DELLA SEDE STRADALE DEL LUNGOMARE FATA MORGANA E REALIZZAZIONE OPERA DI PROTEZIONE DALLA VIA ANNO SANTO ALLA VIA MEDAGLIE D'ORO.
317/DD/3° sett.	07/05/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO CIMITERO E VIE JEMMOLO-I° STRALCIO. APPROVAZIONE BANDO, DISCIPLINARE DI GARA ED INDIZIONE PUBBLICO INCANTO.
33/DD/4° sett.	12/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALE TIPOGRAFICO.
177/DD/5° sett.	08/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ED URGENTE.
178/DD/5° sett.	08/04/2010	SVINCOLO SOMME.
179/DD/5° sett.	08/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.2 MINORI E N.1 ADULTA C/O COMUNITà GESTITA DALLA ASSOCIAZIONE "LA MIMOSA". PERIODO DAL 07/01/10 AL 01/04/10.
182/DD/5° sett.	09/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.1 MINORE C/O COMUNITà - COOP. SOC. "DIMENSIONE UOMO 2000". PERIODO DAL 19/03/10 AL 31/07/10.
183/DD/5° sett.	12/04/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE.
185/DD/5° sett.	12/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.1 MINORE C/O COMUNITà -ASSOCIAZIONE "LA mIMOSA" - PERIODO DAL 10/03/10 AL 31/07/10.
192/DD/5° sett.	15/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N.1 MINORE C/O COMUNITà - COOP. SOC. "OASI DON BOSCO" - PERIODO DAL 15/01/10 AL 31/07/10.
201/DD/5° sett.	19/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO N.1 DISABILE C/O COMUNITà -COOP.SOC. "ALBA" - PERIODO DAL 06/04/10 AL 31/12/10.
204/DD/5° sett.	20/04/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO N.1 DISABILE C/O COMUNITà - COOP. SOC. "ALBA" - PERIODO DAL 08/04/10 AL 31/12/10.
57/DD/PM.	23/04/2010	INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE TITOLARE DI INCARICHI DI RESPONSABILITà PER L'ANNO 2009, CUI CORRISPONDERE L'INDENNITà PREVISTA DALL'ART.17 DEL C.C.D.I. 21/02/2006 PER IL QUADRIENNIO 2002/2005, AI SENSI DELL'ART.3 DEL C.C.D.I.
PUBBLICAZIONE DEL 20/05/2010
713/DD/1° sett.	07/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14 DEL 3 0/11/2009 ALL'ING. NICOLO' SARDO RELATIVA AL COMPENSO DI ESPERTO DEL SINDACO PER IL MESE DI NOVEMBRE 2009.
721/DD/1° sett.	10/12/2009	RIMBORSO SPESE AL CONSULENTE DEL SINDACO, ING. GASPARE RUSSO.
732/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO DI MAZARA DEL VALLO.
733/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 01/10/2009 ALL'AVV. EMANUELE MUSCOLINO RELATIVA AL COMPENSO DI ESPERTO DEL SINDACO PER MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2009.
734/DD/1° sett.	10/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSE DITTE.
766/DD/1° sett.	18/12/2009	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RALLO OFFICINE GRAFICHE DI MAZARA DEL VALLO.
13/DD/1° sett.	11/01/2010	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE TOPONOMASTICA PER LE SEDUTE II SEMESTRE 2009.
14/DD/1° sett.	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSE DITTE.
15/DD/1° sett.	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RALLO OFFICINE GRAFICHE DI MAZARA DEL VALLO.
16/DD/1° sett:	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RALLO OFFICINE GRAFICHE DI MAZARA DEL VALLO.
17/DD/1° sett.	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RALLO OFFICINE GRAFICHE DI MAZARA DEL VALLO.
18/DD/1° sett.	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA AL RISTORANTE "LA BETTOLA" DI MAZARA DEL VALLO.
20/DD/1° sett:	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA AL CINE TEATRO RIVOLI PER MANIFESTAZIONI VARIE.
21/DD/1° sett.	13/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 4/01/2010 DELLA DITTA BASTONE NICOLA.
22/DD/1° sett.	13/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISSIONE INTERNAZIONALE NELLE REPUBBLICHE BALTICHE. TRASFERIMENTO SALDO FINALE.
23/DD/1° sett.	13/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA AL D'ANGELO PALACE HOTEL DI MAZARA DEL VALLO.
28/DD/1° sett.	14/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 5/01/2010 ALLA DITTA GIUSEPPINA MIRABILE.
29/DD/1° sett.	14/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO "PROMOZIONE DEI PRODOTTI ITTICI MAZARESE NEI PAESI ASIATICI" COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7/0106. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
30/DD/1° sett.	14/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO "LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE LOCALI COME MOTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE" COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7/0106. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
31/DD/1° sett.	14/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO "AZIONE PROMOZIONALE DI SUPPORTO DEL SETTORE DELLA PESCA DI MAZARA NEL REGNO UNITO" COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7/0106. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
35/DD/1° sett.	14/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 12/01/2010 DELLA DITTA SISTEL SAS DI CALAMUSA P&C.
36/DD/1° sett.	14/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 4/01/2010 DELLA DITTA CROMAT SRL.
37/DD/1° sett.	14/01/2010	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE DOTT. SALVATORE CACCAMO PER LE SEDUTE DEL PERIODO GENNAIO DICEMBRE 2009.
43/DD/1° sett.	15/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19 DEL 13/01/2010 DELLA DITTA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO & C. SAS.
44/DD/1° sett.	15/01/2010	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICHE AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE TODESCHINI GIANPIERO PER LE SEDUTE DEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2009.
45/DD/1° sett.	15/01/2010	LIQUIDAZIONE INDENNITA' CHILOMETRICA AL COMPONENTE DELLA COMMISSIONE CIRCONDARIALE CANGIALOSI SALVATORE PER LE SEDUTE DEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2009.
50/DD/1° sett.	20/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE A DIVERSE DITTE PER REALIZZAZIONE MATERIALE DI RAPPRESENTANZA.
51/DD/1° sett.	20/01/2010	LIQUIDAZIONE COMPETENZE RELATIVE AI MESI OTTOBRE - DICEMBRE 2009 ALL'ESPERTO DEL SINDACO PROF. ALLAM KHALED FOUAD.
52/DD/1° sett.	20/01/2010	LIQUIDAZIONE ALLE GUARDIE AMBIENTALI TRINACRIA, SEZIONE DI MAZARA DEL VALLO DEL COMPENSO SERVIZIO DI ASSISTENZA NEL CENTRO STORICO IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2009 E DI INIZIO DEL NUOVO ANNO 2010.
53/DD/1° sett.	20/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' IDEAW - FATTURA N. 01/10 DEL 08/01/2010.
54/DD/1° sett.	20/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CAFFETTERIA CALAFATO ANDREA.
55/DD/1° sett.	20/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA PASTICCERIA LA DOLCE VITA.
56/DD/1° sett.	20/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) PROGETTO "AZIONI DI SUPPORTO ALLA CERTIFICAZIONE INTEGRATA QUALITA' E AMBIENTE DELLA MARINERIA DI MAZARA DEL VALLO E GESTIONE COORDINATA DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA PESCA MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI UNA CABINA DI REGIA". TRASFERIMENTO SALDO FINALE AL P.S.T.S.
58/DD/1° sett.	22/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIZZO VITO.
59/DD/1° sett.	22/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA CAFFETTERIA CALAFATO ANDREA DI MAZARA DEL VALLO.
60/DD/1° sett.	25/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE MEDEA ONLUS.
61/DD/1° sett.	25/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ASSOCIAZIONE MEDEA ONLUS.
62/DD/1° sett.	25/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA RALLO OFFICINE GRAFICHE.
63/DD/1° sett.	25/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ARCH. LILIANA INGENITO.
64/DD/1° sett.	25/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SIG.RA TANIA LOMBARDO.
65/DD/1° sett.	25/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA CO.FER SAS.
66/DD/1° sett.	25/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LA BOTTEGA DEL DETERSIVO.
67/DD/1° sett.	25/01/2010	expo del sole 2009 - liquidazione fattura alla ditta bugie di maria grosso.
68/DD/1° sett.	25/01/2010	expo del sole 2009 - liquidazione correspettivo all'associazione medea onlus.
69/DD/1° sett.	25/01/2010	expo del sole 2009 - liquidazione fattura alla ditta co.fer.
70/DD/1° sett.	25/01/2010	expo del sole 2009 - liquidazione ricevuta all'arch. liliana ingenito.
71/DD/1° sett.	25/01/2010	expo del sole 2009 - liquidazione fattura all'associazione giovani insieme.
72/DD/1° sett.	25/01/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) - progetto " valorizzazione e promozione del prodotto ittico mazarese" - trasferimento saldo finale ai patners del progetto.
73/DD/1° sett.	25/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIZZO VITO.
79/DD/1° sett.	26/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1058 DEL 05/12/2009 DELLA DITTA AREA SOLUZIONI SRL..
81/DD/1° sett.	26/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALL'ARCH. MARIA CRISTINA CATALANO.
82/DD/1° sett.	26/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA CAFFETTERIA CALAFATO ANDREA.
83/DD/1° sett.	26/01/2010	PROGETTO TERRAE - LIQUIDAZIONE SOMME ALLA DITTA EFFETTI8 SAS.
84/DD/1° sett.	26/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02 DEL 14/01/2010 ALL'ING. NICOLO' SARDO RELATIVA AL COMPENSO DI ESPERTO DEL SINDACO PER IL MESE DI DICEMBRE 2009.
87/DD/1° sett.	28/01/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA AL RISTORANTE "ALLA CASBAH SAS" DI ERRERA GIOVANNI & C.
88/DD/1° sett.	28/01/2010	D.A. 40/2002 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA R. MOTORS SRL DI PALERMO PER ACQUISTO N. 3 AUTOVETTURE TOYOTA PRIUS.
93/DD/1° sett.	01/02/2010	RIMBORSO SPESE AD AMMINISTRATORI PER MISSIONI ISTITUZIONALI.
95/DD/1° sett.	01/02/2010	PARTECIPAZIONE ALLA FIERA "SIAMP" IN TUNISI - LIQUIDAZIONE FATTURE A VARIE DITTE.
100/DD/1° sett.	01/02/2010	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE A ROMA DEL GEOM. GIROLAMO PIPITONE DAL 31/01/2010 AL 03/02/2010 E DELLA SIG.RA ROSA DI GIORGI, A ROMA E MILANO DAL 03/02/2010 AL 07/02/2010.
110/DD/1° sett.	05/02/2010	ASSUNZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MEDAGLIA D'ORO PER LA SIG.RA MORELLO MARIANNA CHE COMPIE 100 ANNI.
118/DD/1° sett.	10/02/2010	POR SICILIA 2000/2006 MISURA 4.17a - PROGETTO "MISSIONE INTERNAZIONALE NELLE REPUBBLICHE BALTICHE" COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7/0101. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
119/DD/1° sett.	10/02/2010	POR SICILIA 2000/2006 - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) -PROGETTO COORDINATO PER LA PROMOZIONE ITTICA NEL MERCATO DI BOSCO DELLA ROMANIA. COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7a/8.3.7/0105. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
120/DD/1° sett.	10/02/2010	POR SICILIA 2000/2006 - PROGETTO MISURA 4.17 SOTTOMISURA a) -PROGETTO "LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE LOCALI COME MOTORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO TERRITORIALE" COD. 1999.IT.16.PO.011/4.17a/8.3.7a/8.3.7/0105. LIQUIDAZIONE SOMME SPETTANZE AL PERSONALE.
295/DD/1° sett.	12/05/2010	SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE DI LUNGOMARE FATA MORGANA (TONNARELLA) E SAN VITO - STAGIONE BALNEARE 2010. APPROVAZIONE BANDO DI GARA.
324/DD/3° sett:	11/05/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA UFFICIOSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE DI PANNELLI IN CERAMICA NEL VICOLO GIATTINO. AFFIDAMENTO LAVORI.
341/DD/3° sett.	13/05/2010	APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA E PèREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MEZZO DA LAVORO OCCORRENTE PER INTERVENTI NELLE STRADE E NEGLI SPAZI VERDI DELLA CITTA'.
342/DD/3° sett.	13/05/2010	APPROVAZIONE ATTI DI GARA UFFICIOSA DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI TUTTE LE OPERE RELATIVE AL PUNTO D'IMBARCO PER IL COLLEGAMENTO MARITTIMO MAZARA DEL VALLO - PANTELLERIA . AFFIDAMENTO LAVORI.
PUBBLICAZIONE DEL 27/05/2010
270/DD/1° sett.	23/04/2010	accertamento in entrata per proventi dalle concessioni edilizie a seguito verbale emesso a carico di (T.T.)
277/DD/1° sett.	28/04/2010	fornitura blocchi schede rendiconto e conto. autorizzazione di spesa.
282/DD/1° sett.	29/04/2010	impegno di spesa per la concessione del premio 1° nato dell'anno 2010 al neonato margiotta manuel.
284/DD/1° sett.	29/04/2010	autorizzazione di spesa per la partecipazione del segretario/direttore generale al forum p.a. 2010.
291/DD/1° sett.	07/05/2010	rimborso spese legali al dott. gaspare siragusa.
292/DD/1° sett.	07/05/2010	revoca determinazione accertamento in entrata n.111 del 05/02/2010. (società b.a. spa).
304/DD/1° sett.	13/05/2010	assunzione di spesa per lo svolgimento della manifestazione celebrativa del 158° anniversario della fondazione della polizia del 15 maggio 2010 a mazara del vallo.
114/DD/2° sett.	07/05/2010	riversamento somme ici in favore del comune di livorno.
115/DD/2° sett.	07/05/2010	riversamento somme ici in favore del comune di mazara del vallo.
116/DD/2° sett.	07/05/2010	autorizzazione di spesa per acquisto manifesti per versamenti ici 2010. ditta maggioli spa.
732/DD/3° sett.	21/12/2009	servizio idrico integrato ato 7 trapani. liquidazione pagamento associativa.
20/DD/3° sett.	13/01/2010	lavori di urbanizzazione primaria di via delle arti, via della medicina e collegamenti. liquidazione a saldo per indennità di esproprio alla ditta romey francesco.
24/DD/3° sett.	15/01/2010	liquidazione fattura n.92 del 24/12/2009, per riparazione della ringhiera-corrimano del 2° ponte del fiume mazaro.
166/DD/3° sett.	09/03/2010	approvazione rendiconto della disposizione dirigenziale n.717 del 17/12/2009, per le trascrizioni, registrazioni, volture catastali di beni immobili al patrimonio dell'ente.
303/DD/3° sett.	30/04/2010	preventivo di spesa per eliminazione materiale proveniente dalla triturazione delle palme infette dal punteruolo rosso.
304/DD/3° sett.	30/04/2010	fornitura e collocazione di pali tutori ed ulteriore terra vegetale nelle aiuole realizzate nel lungomare mazzini.
305/DD/3° sett.	30/04/2010	autorizzazione di spesa per lavori di manutenzione e sistemazione impianto elettrico nel parcheggio comunale di via ten. gaspare romano.
223/DD/5° sett.	06/05/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 minore c/o casa famiglia gestita dalla coop. soc. "zig zag - periodo dal 04/02/10 al 31/03/10.
224/DD/5° sett.	06/05/2010	autorizzazione di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario urgente.
225/DD/5° sett.	06/05/2010	autorizzazione di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario urgente.
232/DD/5° sett.	19/05/2010	attuazione servizio di assistenza domiciliare anziani. azione progettuale del p.d.z. d.53, seconda annualità.
61/DD/PM	04/05/2010	approvazione ruoli nn. 2010/2429-4106-5438-5200-12484-11576-8640-2617-2319-4124-4342-1701-2230 fornitura 0044 del 29/03/2010.
PUBBLICAZIONE DEL 01/06/2010
234/DD/5° sett.	24/05/2010	approvazione del bando e del modulo di domanda per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane. azione del p.d.z. d.53. terza annualità.
235/DD/5° sett.	24/05/2010	approvazione bando e moduli di domanda per l'accesso al servizio di assistenza domiciliare, aiuto personale e attività socio-ricreative in favore dei disabili. azione progettuale del p.d.z. d.53. terza annualità.
PUBBLICAZIONE DEL 03/06/2010
699/DD/3° sett.	10/12/2009	liquidazione fattura n.132 del 03/12/09 alla ditta autospurgo pipitone di castelli salvatore per il servizio di noleggio bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi di luglio e agosto 2009.
700/DD/3° sett.	10/12/2009	liquidazione fattura n.137 del 07/12/2009 della ditta autospurgo pipitone di castelli salvatore per il noleggio di bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi settembre e ottobre 2009.
724/DD/3° sett.	17/12/2009	Liquidazione fattura n 48 del 14/12/2009, alla ditta Ferro Nicola per lavori eseguiti sulla condotta principale impianto idrico condotta rete comunale di viale Africa n. 2 interventi, via Muscolino, L..Mare Fata Morgana, via Bellini, via Mons. Costantino Trapani ang. Via del Carabiniere, via del Fante , fontanella di piazza delle tre giornate, via R D’Urbino ang. Via Birtol, via Bessarione ang. Via Ostia, via S.Lucia, via Giardini Fioriti via Giuffo, via Bessarione ang. Via Giosuè Carducci ( intervento effettuato 2 volte) Piazza Alcide De Gasperi, via Sebastiano Vento e Via Grazia Deledda e riparazione pompa 15cv di Mazara 2. Affidamento alla ditta “Ferro Nicola ”
04/DD/3° sett.	07/01/2010	Liquidazione fattura n. 94 del 14/12/2009, alla ditta Belicenet, per acquisto Toner.
05/DD/3° sett.	07/01/2010	Liquidazione fattura alla ditta D.M. 80 per acquisto vestiario e attrezzatura per il personale dell’ufficio acquedottto.
10/DD/3° sett.	12/01/2010	Liquidazione fattura alla ditta Belicenet per la riparazione di n. 1 computer per l’ufficio acquedotto.
11/DD/3° sett.	12/01/2010	Liquidazione fattura n. 153 del 31/12/09 della Ditta Autospurgo Pipitone di Castelli Salvatore per il servizio di noleggio di bagni chimici per il mercatino settimanale dei mesi di Novembre e Dicembre 2009.
12/DD/3° sett.	12/01/2010	Liquidazione fattura alla ditta Toba Service s.r.l per il noleggio di un Gruppo Elettrogeno per una manifestazione denominata “L’incontro sacro”.
17/DD/3° sett.	13/01/2010	liquidazione fattura n.51 del 24/12/09 alla ditta ferro nicola per la riparazione dell'impianto idrico presso il mercato ittico.
18/DD/3° sett.	13/01/2010	liquidazione fattura n.11 del 09/01/2010 alla tipografia cicero giuseppe di mazara del vallo.
31/DD/3° sett.	19/01/2010	liquidazione fattura n.1952 del 15/12/09 alla ditta chimica noto srl per fornitura ipoclorito di sodio per la potabilizzazione delle acque.
42/DD/3° sett.	25/01/2010	liquidazione fattura n.20 del 13/01/2010 della s.o.s. antincendio per l'acquisto di n.2 manichette raccordate, per gli autobotti comunale.
43/DD/3° sett.	25/01/2010	liquidazione fattura n.07 del 18/01/2010 della ditta punto verde per l'acquisto di attrezzature e utenzelerie per il personale dell'ufficio mercato ittico all'ingrosso.
44/DD/3° sett.	25/01/2010	liquidazione fatture n.5, n.6, n.7, n.8, n.9 e n.10 del 15/01/2010, alla ditta fien di ferro diego; per ripristino delle pompe e degli impianti dell'acquedotto comunale.
71/DD/3° sett.	01/02/2010	liquidazione n.114 buoni pasto alla dipendente perzia tatiana - transazione vertenza di lavoro perzia tatiana/comune di mazara del vallo.
152/DD/3° sett.	03/03/2010	autorizzazione di spese per lavori di riparazione urgente della condotta idrica di adduzione che alimenta la borgata costiera..
355/DD/3° sett.	25/05/2010	approvazione atti di gara e schema disciplinare d'incarico. conferiemnto incarico "coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione" per i lavori di "realizzazione della rete fognaria acque bianche nella via enrico birtol (2° tratto)".
42/DD/4° sett.	31/05/2010	autorizzazione alla studentessa francesca rizzo a svolgere stage formativo presso la biblioteca comunale.
01/DD/5° sett.	04/01/2010	liquidazione fatture per servizio ricovero n.3 disabili psichici alla cooperativa sociale "alba" - periodo luglio/agosto 2009.
03/DD/5° sett.	07/01/2010	liquidazione "ass. economico agli indigenti per servizi resi alla collettività - az progettuale del d.53 - 1^ annualità - mese di dicembre utenti residenti nel comune di gibellina.
04/DD/5° sett.	07/01/2010	liquidazione in favore della coop. sociale la valle verde, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 "assistenza domiciliare minori".
05/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori alla cooperativa sociale "talenti" - mese di novembre 2009.
06/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa sociale "sole" -3° trimestre 2009.
07/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fatture per servizio ricovero n.1 monore c/o istituto "figlie della misericordia e croce" - periodo settembre/novembre 2009.
08/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione retta per servizio ricovero n.1 anziano c/o ass.ne "la grande famiglia" - mese di novembre 2009.
09/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa sociale "rinascita" - mese di novembre 2009.
13/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa sociale familia" - mese di novembre 2009.
14/DD/5° sett.	12/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 minori c/o "associazione dialoghi" - mese di novembre 2009.
19/DD/5° sett.	13/01/2010	liquidazione retta per servizio ricovero n.3 anziani c/o istituto "rina di benedetto accardi" - 3° trimestre 2009.
25/DD/5° sett.	15/01/2010	liquidazione retta per servizio ricovero n.6 anziani c/o istituto "casa di riposo maria addolorata" - periodo luglio/ottobre 2009.
26/DD/5° sett.	15/01/2010	liquidazione fatture per servizio ricovero disabili psichici alla cooperativa sociale "creativamente" - periodo ottobre/novembre 2009.
32/DD/5° sett.	21/01/2010	liquidazione assegno civico - 2° gruppo 1^ mensilità.
34/DD/5° sett.	21/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore alla cooperativa sociale "familia" - mese di dicembre 2009.
35/DD/5° sett.	21/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.3 disabili psichici alla cooperativa sociale "alba" - periodo settembre/ottobre 2009.
36/DD/5° sett.	22/01/2010	liquidazione in favore della coop. sociale la valle verde, ente affidatario del servizio del p.d.z d.53 "potenziamento del servizio sociale professionale e istituzione del segretariato sociale professionale". "seconda annualità".
37/DD/5° sett.	22/01/2010	liquidazione in favore della coop. sociale la valle verde, ente affidatario del servizio del p.d.z d.53 "potenziamento del servizio sociale professionale e istituzione del segretariato sociale professionale". "seconda annualità".
38/DD/5° sett.	22/01/2010	liquidazione primo mese "prima annualità in favore della coop. sociale dimensione uomo 2000, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 comunità di diagnosi di tipo familiare per adolescenti.
39/DD/5° sett.	22/01/2010	liquidazione secondo mese "prima annualità in favore della coop. sociale dimensione uomo 2000, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 "comunità di diagnosi di tipo familiare per adolescenti".
40/DD/5° sett.	22/01/2010	liquidazione ass. economico agli indigenti per servizi resi alla collettività - azione progettuale del p.d.z. del d.53 - 1^ annualità - 3° mese - utenti residenti nel comune di salemi.
41/DD/5° sett.	25/01/2010	revoca parziale della determina n.49 in data 4.4.2008 e affidamento del servizio di pronto intervento sociale in favore di minori in difficoltà in favore della coop. soc. corf onlus.
42/DD/5° sett.	25/01/2010	liquidazione retta per servizio ricovero n,1 anziano c/o ass.ne "la grande famiglia" - mese di dicembre 2009.
43/DD/5° sett.	25/01/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 disabile psichico c/o cooperativa sociale "starbene" - mese di dicembre 2009.
46/DD/5° sett.	28/01/2010	seconda liquidazione in favore della coop. sociale dimensione uomo 2000, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 centro di aggregazione giovanile.
47/DD/5° sett.	28/01/2010	liquidazione terzo mese prima annualità in favore della coop. sociale dimensione uomo 2000, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 "comunità di diagnosi di tipo familiare per adolescenti"
55/DD/5° sett.	02/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.3 anziani c/o casa di riposo "rina di benedetto accardi" - periodo dal 01/01/10 al 30/06/10.
69/DD/5° sett.	09/02/2010	liquidazione per contributo economico denominato "assegno civico" - anno 2009 - 2° mese.
92/DD/5° sett.	18/02/2010	autorizzazione di spesa e liquidazione per concessione contributo straordinario urgente.
108/DD/5° sett.	25/02/2010	piano di zona d53 - azione f7 - assegno economico e servizi resi in favore della collettività - impegno di spesa di €.19.390,00.
109/DD/5° sett.	25/02/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero n.3 disabili c/o casa famiglia - associazione "nostra sig.ra di lourdes" - periodo 01/01/10 al 30/06/10.
PUBBLICAZIONE DEL 10/06/2010
309/DD/1° sett.	14/05/2010	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DELLA CONSULENTE DEL SINDACO, DOTT.SSA GIOVANNA MAURO, A PADOVA E VARESE DAL 15/05/2010 AL 20/05/2010.
310/DD/1° sett.	14/05/2010	IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DELLA SIG.RA ROSA DI GIORGI, COMPONENTE DELLO STAFF DEL SINDACO, A PADOVA E VARESE DAL 15/05/2010 AL 20/05/2010.
311/DD/1° sett.	14/05/2010	PROGETTO "PERCORSO DEI SAPORI MEDITERRANEI-VIVU E'", PADOVA 16/05/2010 - IMPEGNO DI SPESA PER MISSIONE DELEGAZIONE COMUNALE.
34/DD/3° sett.	20/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA BELICENET PER LA RIPARAZIONE DI N. 2 COMPUTER PER L'UFFICIO CATASTO.
330/DD/3° sett.	12/05/2010	AUTORIZZAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI ALLA DIPENDENTE DIANA STABILE - TRANSAZIONE VERTENZA DI LAVORO STABILE DIANA/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
334/DD/3° sett.	12/05/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATORE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER IL MERCATINO SETTIMANALE DEI MESI DI MARZO - APRILE 2010.
343/DD/3° sett.	13/05/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA MANUTENZIONE MECCANICA SULL'AUTOMEZZO APE PIAGGIO TARGATO 2T2E1.
377/DD/3° sett.	04/06/2010	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE NELLA VIA APPENNINI E VIA MONTECERVINO. RIAPPROVAZIONE BANDO DI GARA, DISCIPLINARE ED INDIZIONE PUBBLICO INCANTO.
12/DD/5° sett.	12/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RICOVERO N. 1 DISABILE PSICHICO ALLA COOP. SOCIALE STARBENE - MESE DI NOVEMBRE 2009.
PUBBLICAZIONE DEL 17/06/2010
160/DD/1° sett.	05/03/2010	rimborso spese di missione al geom. girolamo pipitone e alla sig.ra rosa di giorgi per missione a roma e milano dal 03/02/2010 al 07/02/2010.
165/DD/1° sett.	08/03/2010	liquidazione e pagamento quota associativa alla associazione nazionale citta' del vino. anno 2010.
166/DD/1° sett.	08/03/2010	liquidazione e pagamento quota associativa alla a.n.c.i. -anno 2010.
185/DD/1° sett.	15/03/2010	liquidazione onorari e competenze spettanti al funzionario - avvocato dell'ente a seguito di sentenze favorevoli.
189/DD/1° sett.	17/03/2010	liquidazione spese relative all'esperto del sindaco prof. allam khaled fouad alla ditta emmegi viaggi di graziella magro.
192/DD/1° sett.	18/03/2010	liquidazione fatture alla ditta realtime reporting s.r.,l, di padova per il servizio di fono-registrazione e trascrizione degli atti delle sedute del consiglio comunale- dicembre 2009/gennaio 2010.
195/DD/1° sett.	18/03/2010	liquidazione del gettone di presenza ai consiglieri comunali. gennaio 2010.
200/DD/1° sett.	19/03/2010	liquidazione fattura n.61 del 10/03/2010 tipografia cicero giuseppe.
205/DD/1° sett.	22/03/2010	liquidazione permesso retribuiti ai sensi dell'art. 20 l.r. n.30/2000. ditta meridi s.r.l. - periodo gennaio 2010.
275/DD/1° sett.	28/04/2010	fornitura avvisi delle poste italiane per consegna a domicilio. liquidazione e pagamento.
276/DD/1° sett.	28/04/2010	liquidazione e pagamento degli emolumenti ai componenti del collegio dei revisori dei conti per il periodo dal 01 gennaio al 31 marzo 2010.
278/DD/1° sett.	29/04/2010	liquidazione fattura n.10618954 del 23/03/2010 ditta leaseplan italia s.p.a - febbraio 2010.
298/DD/1° sett.	12/05/2010	liquidazione per risarcimento dei danni alla sig.ra licari rosamaria.
299/DD/1° sett.	12/05/2010	liquidazione per risarcimento dei danni alla sig.ra argentino simona.
307/DD/1° sett.	14/05/2010	liquidazione fattura n.10057202 del 22/03/2010-ditta leaseplan italia s.p.a.
308/DD/1° sett.	14/05/2010	liquidazione fattura n.10076589 del 21/04/2010-ditta leaseplan italia s.p.a. -aprile 2010.
314/DD/1° sett.	20/05/2010	liquidazione acconto al professionista avv. ornella celestino-promozione azione di recupero nei confronti di diversi soggetti, d.s. n.126 del 25/05/2009.
317/DD/1° sett.	24/05/2010	liquidazione fattura alla ditta "fare ceramica" di sciacca.
318/DD/1° sett.	24/05/2010	assunzione di spesa per fornitura servizi di rappresentanza in occasione di diverse cerimonie-affidamento alla ditta di benedetto paola.
320/DD/1° sett.	26/05/2010	assunzione di spesa per fornitura servizi di autobus - affidamento alla autoservizi siberiana piccola soc.coop. a.r.l.
333/DD/1° sett.	01/06/2010	impegno di spesa per missione della consulente del sindaco, rag. vincenzo asaro a tunisi per partecipare al forum di cartagine sull'investimento 3-4 giugno 2010.
71/DD/2° sett.	08/03/2010	LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2009 PER I LOCALI ADIBITI AD UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.
88/DD/2° sett.	25/03/2010	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO ING. FERDINANDO MANDINA - ESTINTE OPERA PIE ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA E CASA DELLE FANCIULLE SANT' AGNESE.
92/DD/2° sett.	01/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENEL ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - MERCATO LIBERO DELL'ENERGIA - FEBBRAIO BIS 2010.
105/DD/2° sett.	26/04/2010	RENDICONTO SPESE ECONOMATO 1° TRIMESTRE 2010.
106/DD/2° sett.	27/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ENEL SOLE SRL PERIODO MARZO 2010.
120/DD/2° sett.	20/05/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ENI GAS & POWER. NOVEMBRE - MARZO 2010.
121/DD/2° sett.	20/05/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA TELECOM ITALIA SPA 2° BIMESTRE 2010 UTENZA N.0923/942815.
124/DD/2° sett.	25/05/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA TIM 3° BIMESTRE 2010.
137/DD/3° sett.	26/02/2010	LIQUIDAZIONE SPETTANTE PROGETTO OBIETTIVO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL SETTORE LL.PP. E AMBIENTE - SERVIZIO ACQUEDOTTO.
149/DD/3° sett.	02/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.6 DEL 27/01/2010 DITTA BELICENET DI ALESSIO ADAMO.
160/DD/3° sett.	05/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 1-2-3-5-6 E 7 DEL 18/01/10, NN.11-12 E 14 DEL 30/01/10 E N. 18 DEL 05/02/10 ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
161/DD/3° sett.	08/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE NN.123/B -124/B 125/B - 126/B - 127/B - 128/B - 129/B - 130/B -131/B - 132/B - 133/B DEL 03/02/2010, N.166/B DEL 26/02/2010 E N. 07/10 DEL 03/03/2010 ALLA DITTA FORTUNATO MESSINA.
168/DD/3° sett.	10/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE NN. 4 E 9 DEL 18/01/2010, NN. 10 E 15 DEL 30/01/2010, NN.16 E 17 DEL 05/02/2010 ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
202/DD/3° sett.	23/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE N.13 DEL 30/01/10 - 21 DEL 09/02/10 - NN. 25 26- 27 E 28 DEL 27/02/10 ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
205/DD/3° sett.	24/05/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE: N.8 DEL 18/01/10, NN.31 E 33 DEL 10/03/2010 ALLA DITTA DI GREGORIO VINCENZO.
292/DD/3° sett.	27/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.07 DEL 20/04/2010 DITTA EDIL CARPENTIERE SRL.
296/DD/3° sett.	28/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.09 DEL 11/03/2010 DITTA FERRO NICOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE BAGNI E AUTOCLAVE DEL PARCHEGGIO C.LE DI VIA TEN. G. ROMANO.
357/DD/3° sett.	25/05/2010	PREVENTIVO DI SPESA PE L'ACQUISTO DI MATERIALE ED ATTREZZATURE DI LAVORO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO.
390/DD/3° sett.	11/06/2010	acquisto di un trenino su ruote gommate composto da locomotiva e due carrozze con capienza di almeno n. 20 posti adulti per ciascuna carrozza, incarico per la redazione degli atti tecnici - amministrativi propedeutici e/o consequenziali .
24/DD/4° sett.	08/03/2010	LIQUIDAZIONE COMPENSO OMNICOMPRENSIVO ALL'A.S.D. "SORDI UDENTI" DI MAZARA DEL VALLO PER LA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "UN GIORNO IN COMPAGNIA...DELLA COPPA DEL MONDO" - MAZARA DEL VALLO 15 GENNAIO 2010
36/DD/4° sett.	27/04/2010	LIQUIDAZIONE PIANO DI PRODUTTIVITA' AI DIPENDENTI DEL 4° SETTORE - ANNO 2009.
126/DD/5° sett.	08/03/2010	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO "PUBBLICA ISTRUZIONE" E DEL SERVIZIO "AFFARI SOCIALI" - ANNO 2009.
139/DD/5° sett.	19/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INTEGRAZIONE RETTE PER RICOVERO DI N. 1 MINORE COOP. SOC. AEPER.
140/DD/5° sett.	19/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA PER SERVIZIO RICOVERO N.10 MINORI C/O COMUNITA' ALLOGGIO "ORCHIDEA" - PERIODO 1° BIMESTRE 2010.
141/DD/5° sett.	19/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZIO RICOVERO N.1 DISABILE PSICHICO C/O COOP SOCIALE "STARBENE" - PERIODO GENNAIO/FEBBRAIO 2010.
231/DD/5° sett.	13/05/2010	APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE FONDO MANUTENZIONE ORDINARIA. ANNO 2009 SCUOLA MEDIA "G. BOSCARINO". LIQUIDAZIONE €. 11.728,20.
236/DD/5° sett.	25/05/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO URGENTE.
250/DD/5° sett.	31/05/2010	SVINCOLO SOMME.
252/DD/5° sett.	31/05/2010	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RICOVERO DI N. 1 MINORE E N. 1 ADULTA C/O COMUNITA' - SOC. COOP. SOCIALE "LIBERA" - PERIODO DAL 14/05/2010 AL 31/07/2010.
32/DD/PM	08/03/2010	LIQUIDAZIONE CANONE ABBONAMENTO ANNO 2010 AL MINISTERO DEI TRASPORTI.
33/DD/PM	09/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 76 DEL 30/01/2010 DITTA CEI SRL.
36/DD/PM	09/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 DEL 05/02/2010 ALLA DITTA RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE DEI CANI RANDAGI IN RIFUGIO AUTORIZZATO, PER IL MESE DI GENNAIO 2010.
37/DD/PM	09/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.23 DEL 05/03/2010 ALLA DITTA RI.CA.RA. SRL UNIPERSONALE DI CALTANISSETTA PER IL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, MANTENIMENTO E CURE DEI CANI RANDAGI IN RIFUGIO AUTORIZZATO, PER IL MESE DI FEBBRAIO 2010.
43/DD/PM	22/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.132 DEL 30/12/2009 DITTA SYSTEM DI LUIGI FATTA.
45/DD/PM	22/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1193 DEL 14/12/2009 DITTA RALLO SRL.
58/DD/PM	23/04/2010	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO AL PERSONALE DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE E DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHE' AL PERSONALE DEGLI UFFICI SEGNALETICA STRADALE, COMMERCIO E VITIVINICOLO RELATIVO ALL'ANNO 2009.
59/DD/PM	23/04/2010	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE RELATIVO AL TERZO TURNO DI SERVIZIO 18/24 NELL'ANNO 2009.
60/DD/PM	23/04/2010	LIQUIDAZIONE PROGETTO OBIETTIVO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2009 E DI INIZIO DEL NUOVO ANNO 2010.
72/DD/PM	01/06/2010	AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER ACQUISTO MODELLI AUTO IMBUSTANTI PER LA STAMPA DI VERBALI DEL C.D.S.
PUBBLICAZIONE DEL 24/06/2010
158/DD/1° sett.	03/03/2010	LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2010.
179/DD/1° sett:	11/03/2010	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO IN FAVORE DEL PERSONALE UFFICIALE D'ANAGRAFE INCARICATO DEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS N.30 DEL 06/02/2007 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.M. 28 APRILE 2008.
183/DD/1° sett.	15/03/2010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI SERVIZI ATTINENTI ALLO SVOLGIMENTO DI UNA MANIFESTAZIONE SVOLTASI NEL POMERIGGIO DEL 12/02/2010 PRESSO IL CINE TEATRO RIVOLI.
184/DD/1° sett.	15/03/2010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER PARTECIPAZIONE ALLA BIT DI MILANO, DAL 18 AL 20 FEBBRAIO 2010, AL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, ROBERTO FRAZZETTA, AI CONSIGLIERI COMUNALI CESARE GILANTE E GIOACCHINO EMMOLA.
187/DD/1° sett.	15/03/2010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA FORNITURA DI N.1000 BUSTE GIALLO CM. 12X18. DITTA TIPOGRAFIA CICERO GIUSEPPE.
188/DD/1° sett.	15/03/2010	LIQUIDAZIONE DI SPESA PER LA SOSTITUZIONE ALIMENTATORE ORIGINALE PER ACCESSO POINT. DITTA OLMA UFFICIO DI A. FUMUSA & C. SNC.
194/DD/1° sett.	18/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA PER CERIMONIA RELATIVA ALLA INTITOLAZIONE "LARGO VITTIME DI NASSIRIJA".
197/DD/1° sett.	18/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA AREA SOLUZIONI.
198/DD/1° sett.	18/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA RIZZO VITO.
199/DD/1° sett.	18/03/2010	EXPO DEL SOLE 2009 - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA DI BENEDETTO PAOLA.
279/DD/1° sett.	29/04/2010	LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPENSI AI PROFESSIONISTI: AVV. LORENZO CARINI, AVV. ROSARIA BONANNO E AVV. GIUSEPPE MANISCALCO.
280/DD/1° sett.	29/04/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09 DEL 22/04/2010 ALL'ING. NICOLO' SARDO RELATIVA AL COMPENSO DI ESPERTO DEL SINDACO PER IL MESE DI MARZO 2010.
45/DD/2° sett.	12/02/2010	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO ANNO 2007 CONSORZIO AREA DI SVILUPPO DI TRAPANI.
58/DD/2° sett.	26/02/2010	LIQUIDAZIONE SOMME VERSATE E NON DOVUTE ICI AI SENSI DELL'ART. 11 COMMA 1 DEL D.L. N.504/92 SIGG. IACONO GIOVANNA E SAMMARTANO ETTORE.
61/DD/2° sett.	01/03/2010	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO A SEGUITO DELLA PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE DELL'U.P.L.M.O. SULLA VERTENZA DI LAVORO MARTINCIGLIO ROSA C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
62/DD/2° sett:	01/03/2010	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO A SEGUITO DELLA PRESA D'ATTO DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE DELL'U.P.L.M.O. SULLA VERTENZA DI LAVORO CALVANICO ANTONIETTA C/COMUNE DI MAZARA DEL VALLO.
63/DD/2° sett.	02/03/2010	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DEBITO AGENZIA DELLE ENTRATE PER TASSA AUTOMOBILISTICA AUTOMEZZO AC, 711 JK ANNO 2007 - ESTINTA OPERA PIA ISTITUTO DIVINA PROVVIDENZA.
67/DD/2° sett.	04/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. I163307 DEL 19/02/2010 DITTA CHLORIDE SPA.
79/DD/2° sett.	15/03/2010	CORRESPONSIONE SOMME DERIVANTI DA CREDITI DI LAVORO AGLI EREDI DEL DE CUIS AMABILINO ANTONINO.
82/DD/2° sett.	16/03/2010	LIQUIDAZIONE SPESA PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE PER GLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE.
118/DD/2° sett.	11/05/2010	LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO DEL 2° SETTORE. ANNO 2009.
126/DD/3° sett.	23/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 04 DEL 21/01/2010 DITTA SCARPITTA FRANCESCO PER LAVORI DI MANUTENZIONE DI N. 2 CONDIZIONATORI INSTALLATI NELL'AULA DEL TRIBUNALE CIVILE DI MAZARA DEL VALLO.
133/DD/3° sett.	26/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURE N. 130 DEL 15/02/2010 ALLA DITTA CEI SRL DI MAZARA DEL VALLO.
134/DD/3° sett.	26/02/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/10 ALLA DITTA D.M. 80 DI MIRASOLO LEONARDO.
136/DD/3° sett.	26/02/2010	LIQUIDAZIONE SPETTANZE UNITA' DI PROGETTO ASSEGNATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI A FAVORE DELLE ATTIVITA' RICETTIVE NELLE LOCALITA' TONNARELLA-LITORALE TORRETTA GRANITOLA ETC.
156/DD/3° sett.	04/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3531 DEL 07/12/2009 DITTA CARTOLIBRERIA F.LLI TUDISCO & SAS.
170/DD/3° sett.	10/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 207 DEL 26/02/2010 DITTA AREA SOLUZIONI SRL.
184/DD/3° sett.	12/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/2010 ALLA DITTA AUTOSPURGO PIPITONE DI CASTELLI SALVATORE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI BAGNI CHIMICI PER IL MERCATINO SETTIMANALE DEI MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2010.
188/DD/3° sett.	16/03/2010	LIQUIDAZIONE COMPETENZE AL PERSONALE INCARICATO DELL'ISTRUTTORIA ED APPROVAZIONE DELLE DOMANDE DI CONDONO EDILIZIO AI SENSI DELLA L. 724/94 EL. 326/03.
195/DD/3° sett.	16/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/2010 ALLA DITTA INGARGIOLA GIOVANNI DI MAZARA DEL VALLO, LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA RIPARAZIONE DEL POZZO DI RAMISELLA 3 E COMPONENTI QUADRO ELETTRICO DI POMPA DI COMANDO.
196/DD/3° sett.	18/03/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/2010 ALLA DITTA FERRO NICOLA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEI GABINETTI DEL PIANO PRIMO DEL PALAZZO DEI CAVALIERI DI MALTA.
344/DD/3° sett.	13/05/2010	lavori di Progetto per la fornitura e messa di luminarie natalizie - lungomare g. mazzini, lungomare g. hoops, arco normanno e palazzo di citta'. approvazione atti di collaudo - liquidazione rata di saldo.
372/DD/3° sett.	01/06/2010	Lavori di somma urgenza delle opere di protezione e difesa di un tratto del Lungomare Fata Morgana, tra la Via della Resistenza e la Via Anno Santo. autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13-9-1999 n. 20, per la fornitura di conglomerati cementizi.
373/DD/3° sett.	01/06/2010	Lavori di somma urgenza delle opere di protezione e difesa di un tratto del Lungomare Fata Morgana, tra la Via della Resistenza e la Via Anno Santo. Autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13-9-1999 n. 20, per il noleggio a caldo di mezzi d’opera.
374/DD/3° sett.	01/06/2010	Lavori di somma urgenza delle opere di protezione e difesa di un tratto del Lungomare Fata Morgana, tra la Via della Resistenza e la Via Anno Santo Autorizzazione, ai sensi dell’art. 21 della legge regionale 13-9-1999 n. 20, per il noleggio a caldo di mezzi d’opera.
397/DD/3° sett.	16/06/2010	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO, ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI VIA RIO DE JANEIRO C.DA CARTUBULEO IN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE CON SCARICO NEL CORPO RECETTORE DELLA VIA MARSALA E RISTRUTTURAZIONE DELLO STESSO. INCARICO REDAZIONE REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE DEI LAVORI.
398/DD/3° sett.	16/06/2010	NOMINA RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER LE FASI DELLA PROGETTAZIONE, AFFIDAMENTO, ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO INERENTE UNA CAMPAGNA IGIENICO - SANITARIA DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE.
417/DD/3° sett.	21/06/2010	conferimento incarico di collaudatore statico in corso d'opera relativo ai lavori del "progetto di riqualificazione della passeggiata e della spiaggia con annesse scale e rampe di accesso - lungomare g. mazzini, lungomare g. hopps e piazzale g.b. quinci! - 1° stralcio funzionale, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.
421/DD/3° sett.	22/06/2010	affidamento di incarico per calcolo degli elementi strutturali, comprese prove sismiche propedeutiche, del "progetto di riqualificazione della passeggiata e della spiaggia con annesse scale e rampe di accesso - lungomare g. mazzini, lungomare g. hopps e piazzale g.b. quinci", ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163.
425/DD/3° sett.	22/06/2010	nomina responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto dei lavori di pulitura e sistemazione aree antistanti la capitaneria di porto.
426/DD/3° sett.	22/06/2010	nomina responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione del progetto dei lavori di pulitura aree antistanti e circostanti mazara due.
26/DD/4° sett.	17/03/2010	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIA ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE MONDO SCANIA A SOSTEGNO DELLA REALIZZAZIONE DELLA XIII EDIZIONE DEL PREMIO SALVO RANDONE OSCAR PER IL TEATRO 2009.
27/DD/4° sett.	17/03/2010	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2009 - (STAGIONE AGONISTICA 2008/2009).
112/DD/5° sett.	02/03/2010	LIQUIDAZIONE "ASSEGNO ECONOMICO AGLI INDIGENTI PER SERVIZI RESI ALLA COLLETTIVITA' ". AZIONE DEL P.D.Z. DEL D.53 . UTENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI GIBELLINA - 1^ ANNUALITA' - 4 MESE.
113/DD/5° sett.	02/03/2010	liquidazione in favore della coop. sociale la valle verde, ente affidatario del servizio del p.d.z. d.53 2assistenza domiciliare minori". recupero somme per pignoramento.
115/DD/5° sett.	02/03/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.1 minore c/o cooperativa sociale "sanitaria delfino" - periodo dal 30/11/09 al 23/12/09 e dal 28/12/09 al 30/12/09
128/DD/5° sett.	15/03/2010	recupero somme per pignoramento alla coop. soc. "la speranza" per servizio ricovero disabili psichici - periodo aprile/dicembre 2009 e liquidazione a diversi creditori a seguito ordinanza n.636/09, n.637/09, n.638/09, n.639/09, 640/09, n.641/09 e n.642/09.
129/DD/5° sett.	15/03/2010	liquidazione fattura alla ditta belice pasti di luigi caltagirone per servizio refezione scolastica mese di gennaio 2010.
132/DD/5° sett.	15/03/2010	liquidazione fattura per servizio ricovero n.6 disabili psichici c/o cooperativa sociale "vivere con" - mese di gennaio 2010.
134/DD/5° sett.	15/03/2010	liquidazione fatture per servizio ricovero n.1 adulta c/o associazione "opera di misericordia" - periodo dal 12/09/09 al 31/12/09.
29/DD/PM	23/02/2010	liquidazione fattura n.38/a alla ditta puntoufficio sas.
30/DD/PM	23/02/2010	liquidazione fattura n.31 alla ditta cicero giuseppe.
PUBBLICAZIONE DEL 01/07/2010
306/DD/1° sett.	14/05/2010	liquidazione fattura n.10623029 del 22/04/2010 ditta leaseplan italia spa marzo 2010.
379/DD/1° sett.	28/06/2010	sospensione rientri estivi anno 2010 per il personale del 1° settore.
126/DD/2° sett.	04/06/2010	liquidazione fatture all'eni gas & power. marzo - aprile 2010.
127/DD/2° sett.	04/06/2010	liquidazione fatture enel sole srl periodo aprile 2010.
128/DD/2° sett.	04/06/2010	liquidazione fattura energit. periodo aprile 2010.
129/DD/1° sett.	04/06/2010	liquidazione fatture all'enel energia - mercato libero dell'energia - mercato libero dell'energia - marzo - aprile 2010.
444/DD/3° sett.	29/06/2010	articolazione orario di lavoro dei dipendenti del 3° settore - sospensione rientri pomeridiani periodo estivo 01/07/2010 - 31/08/2010.
251/DD/5° sett.	31/05/2010	autorizzazione impegno di spesa per ricovero di n.1 adulta c/o comunita' gestita dalla associazione "la mimosa" - periodo dal 29/04/10 al 31/12/10.
48/DD/PM	06/04/2010	impegno di spesa per partecipare al 2° congresso nazionale della polizia locale che si terra' a roma dal 15/04/ al 16/04/2010.
71/DD/PM	27/05/2010	autorizzazione di spesa per manutenzione ordinaria sul fotoriproduttore minolta ep 3010 in dotazione all'ufficio commercio.
PUBBLICAZIONE DEL 08/07/2010
455/DD/3° sett.	05/07/2010	SVOLGIMENTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L. 24.06.1997 N. 196 E DEL D.M. 25/.03.1998 N. 142, DELLA STUDENTESSA FLAVIA AGUSTA PRESSO IL III SETTORE - LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA - UFFICIO PROGETTAZIONE.
01/DD/PM	09/01/2010	LIQUIDAZIONE FATTURA N.1 DEL 04/01/2010 DITTA AREA SOLUZIONI SRL - MAZARA.
02/DD/PM	13/01/2010